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Elani Silva
Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidadeboa tarde, gente eu tem um cliente aqui no DF que é representante comercial , pois o cliente dele e de são paulo; aliquota de de sp e de 5% iss e do df 2% e houve retenção na nota de 5% qual e o procedimento neste caso.
Roberto Rezende da Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Elani Silva ,
Primeiro é saber qual o Serviço que ele prestou para verificar se o imposto é devido em São Paulo mesmo (como disse que foi retido). Segundo é saber qual sistema de apuração de Lucro de sua Empresa (Real, presumido, SIMPLES).
Preciso das informações para continuarmos.
Julio Cesar
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Prezada Elani, bom dia.
Seu cliente fez o cadastro de empresas de fora do município, o CPOM? Caso não tenha realizado este cadastro, segue link para melhor entendimento. Sem entrar em detalhes, caso o prestador não tenha realizado o cadastro o ISS é retido com alíquota de 5%.
Atenciosamente,
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/cpom/
Elani Silva
Prata DIVISÃO 1, Técnico ContabilidadeRoberto a empresa e do presumido
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