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Thamyres Lamara
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal Bom dia!
Uma empresa optante pelo simples Nacional prestatou serviços para minha empresa que é lucro presumido, a empresa colocou o ISS retido 5%, e o local da prestação do Serviço o ISS é 3%, como que faço esse recolhimento?
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3, Assistente Tributário Bom dia Thamyres Lamara
Se o serviço é retido e devido no local da prestação, logo você que é o tomador devera recolher o destacado em nota que geralmente é o ISS recolhido em guia pelo simples nacional. Você só deve verificar com o fornecedor se realmente ele esta na faixa de 5% no simples.
Atenciosamente
Thamyres Lamara
Bronze DIVISÃO 5, Analista FiscalSim ele esta na faixa de 5%, mas a prefeitura me enviou a guia com a aliquota de 3%, e me falaram que essa é a aliquota do municipio. O que faço
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3, Assistente TributárioNão sei o que fazer neste caso, entre em contato com o fiscal e verifique qual opção a ser seguida
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