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Ana Paula Anastacio Bento
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo Olá!
Sou nova no grupo, Sou do ES, estou aprendendo a dar entrada em Notas Fiscais e estou com dificuldades em Notas com Substituição Tributária. Se alguém puder me passar como eu faço o cálculo, ficarei muito grata.
Dei entrada com CFOP 2403 e CST 060, Mas não está fechando porque a base de cálculo do ICMS substituto e o ICMS substituto não conferem com o da NF.
Lyniker de Lima Santos
Prata DIVISÃO 4, Coordenador(a) Ana Paula,
você precisa saber qual é o MVA ou IVA e a alíquota ICMS aplicada na operação para o produto em questão.
Você paga o valor do produto, faz o acréscimo do percentual representado pelo IVA para se chegar a base de calculo da substituição. Feito isso você aplica a alíquota à base de calculo da substituição. Pegue o valore resultante desta ultima operação e subtraia o valor recolhido de ICMS na modalidade convencional e pronto, terá o valor da substituição tributária.
att.
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