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Edson Pignata
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Por favor, estou com dúvidas na emissão das notas fiscais de vendas para entrega futura. Já entendi quando terei que utilizar os CFOPs 5.116, 5117 e 5.922. A empresa vendedora é optante do Simples Nacional. O ICMS está embutido na alíquota para apuração da DAS. Tenho que separar o ICMS para somente emitir na entrega ? E qual CSOSN terei que utilizar ?
grato pela atenção
edson
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3, Assistente Tributário Bom dia Edson Pignata
O simples nacional é tributado pelo faturamento e não pela circulação de mercadorias, logo você tem que tributar tudo na nota de faturamento, o CSQN será o normal para suas mercadorias tributadas.
Att
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