Rafael da Silva de Lira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom dia!
Uma indústria no lucro real.
Recebe mercadoria de retorno com CFOP 5.124 com destaque de ICMS, e CFOP 5.902 também destacando-se o ICMS no produto.
Ou seja o que compõe a base de calculo do ICMS e o valor dos 2 CFOP.
Minha duvida é como escriturar a nota fiscal, e se posso destacar crédito de ICMS no CFOP de retorno 1.902.