respostas 3
acessos 828
Rafael da Silva de Lira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom dia!
Uma indústria no lucro real.
Recebe mercadoria de retorno com CFOP 5.124 com destaque de ICMS, e CFOP 5.902 também destacando-se o ICMS no produto.
Ou seja o que compõe a base de calculo do ICMS e o valor dos 2 CFOP.
Minha duvida é como escriturar a nota fiscal, e se posso destacar crédito de ICMS no CFOP de retorno 1.902.
Luiz Carlos Behnke Junior
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Aqui no estado de SC, não pode se creditar do ICMS das 2 NFs, pois o ICMS é suspenso, exceto apenas quando for operação interestadual. Sugiro consultar o RICMS/SP.
Apenas é direito de credito o PIS e Cofins na NF de industrialização (5.124)
OBS: Favor orientar seu fornecedor sobre a emissão incorreta destas NFs.
Rafael da Silva de Lira
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Luiz bom dia.
Obrigado pela resposta.
Att;
Rafael Lira
Jenniffer Santos
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Olá Rafael,
A Remessa de industrialização e Retorno de industrialização são suspenso. Dentro do prazo de 180 dias.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.