iss retido na fonte- geração do das

bom dia pessoal, se alguém puder me ajudar eu agradeço rsrs
então, uma empresa de outro município onde sua tributação é pelo simples nacional, prestou serviço para são paulo - sp,
onde teve que pagar o iss retido na fonte (5%), agora na geração do das, eu irei selecionar prestação de serviço com retenção?
assim:
prestação de serviços sujeitos ao anexo 3 com retenção/substituição tributária de iss.

agradeço pela ajuda.

Bom dia Thais,

Se houve iss retido pela tomadora dos serviços, então no cálculo do DAS deverá ser desconsiderado o percentual relativo ao iss, portanto deve-se marcar a opção prestação de serviço com retenção de iss.

Lembrando que, para as empresas prestadoras do Simples Nacional, a alíquota aplicável para retenção, corresponderá ao percentual de ISS previsto nas tabelas dos Anexos III, IV ou V para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, desde que a alíquota seja informada no documento fiscal.

Fonte: Arts. 25 e 27, da Resolução CGSN 94/2011.

Thaís, bom dia.

Em primeiro lugar você deverá verificar se o serviço prestado está sujeito à retenção, de acordo com a Lei Complementar 116/2003; pois só assim é permitido efetuar a apuração do valor devido do SIMPLES da maneira indicada por você anteriormente.

Caso contrário (e desde que o prestador não possua cadastro junto à PMSP), infelizmente será bitributado.

Este assunto já foi discutido em outro tópico: Duvida retenção ISS

Espero ter ajudado.

Agora entendi rsrs
Obrigada Adalberto e Danilo me ajudaram muuuuito..
Viu.. só mais uma duvida, vocês sabem se existe algum tipo de procuração para o escritório representar a empresa no posto fiscal?
Pois procuração da Receita Federal já existe... e no posto fiscal teria essa procuração?

Att,
Thaís.

Infelizmente vou ficar lhe devendo essa informação, Thaís.

Sei que existe a procuração ou algo equivalente, porém não sei te dizer como são os tramites para providenciá-la.

Tudo bem Danilo, mas obrigada mesmo assim..

Bom final de semana..