Simples Nacional x Diferencial de Aliquotas

Joao ,

Também acho estranho é que outra pessoa fazia e agora terei de fazer o código da receita é 10009-9

É para ser o código do ICMS ST por Operação.
Mas quem falou que você deve fazer essa GNRE?
O valor do ST já não esta sendo cobrado na nota?

Se tiver mesmo esse recolhimento no seu Estado, geralmente a data do ICMS por Operação é a mesma data da nota.

Lilian Beatriz ,

Tem algumas notas que não e daí tem que fazer essa GNRE, outras já vem com a guia de GNRE paga, junto com a nota!

Estranho, mas tudo bem. Nesse caso, eu acredito que a GNRE deveria ser feita na data da nota, por ser ST por Operação.

Lilian Beatriz,

Entendi, e se não for gerada e paga a GNRE no dia da entrada da nota? Qual valor de multa e juros eu coloco?

Emite a guia direto no portal da GNRE que lá já calcula multa e juros automático. É só colocar a data do vencimento e a data para pagamento.

Lilian Beatriz,

Você poderia me enviar o link do portal do GNRE?

JESSYCA

https://www.gnre.pe.gov.br

Sim Jessyca, http://www.gnre.pe.gov.br/

Joao e Lilian Beatriz

Muito obrigada!!!

jessyca,
essa gnre vc vai recolher em favor de que estado? é subst tributaria esse cod 1000099

Joao,
Bom dia!!

O código da UF favorecida é 26-4

jessyca,

vc trabalha na area fiscal? se for antecipação da subs tribuaria tem que fazer a gare de sp , gnre quando manda mercadorias pra outros estados, isto é , se tiver st e protocolo entre os estados ou venda destinada a nao contribuintes

Joao,

Estou começando a trabalhar com fiscal, por isso estou meio perdida!!

jessyca,

vc trabalha em esc de contabilidade? area fiscal mexe com impostos e vc precisa e alguem praq auxilar vc, eu trabalho ha mais de 15 anos nessa area, e sei pouco ainda, imagina vc que nunca trabalhou,e numa dessas pode dar problemas pra vc mesmo
Fale com seu chefe, area fiscal é stressante, mas é gratificante muita responsabilidade, mande alguem te auxiliar senao vc vai sofrer muito, ou faça um curso basico

Joao,

Eu trabalho em escritório de contabilidade sim, mais desempenhava outras funções e agora estou fazendo também fiscal.

jessyca

vc precisa fazer um curso basico, senão vc tera problemas com impostos

Joao,

Vou fazer isso o quanto antes, muito obrigada!!!

jessyca

alguem precisa te ensinar ai, e outro detalhe importante, ma area fiscal , precisa entender de legislação, isso é essenciaal

Joao,

Você tem alguma dica por onde devo começar?

JESSYCA,

a primeira dica é saber classificar as nfs de entradas e escriturar, numa dessas vcs podem até perder o cliente, por qq deslize, e onde trabalho ja perdemos muitos por não saber dar detalhes aos clientes, como emitir uma nf

Joao,

Entendo!! Vou tomar a devidas providencias muito obrigada!!!

Bom dia,

Uma empresa RPA Lucro Real que esta comprando uma mercadoria para revenda do Estado do Parana sendo ela Optante do Simples Nacional.
Irei me creditar do icms apenas da % que se da o direito, por o fornecedor ser simples e não a alíquota do estado 12%. A mercadoria aqui em São Paulo é tributada.

Alguem poderia me dizer que mesmo com a suspensão da clausula 9 da EC 87/2015 para quem é do simples nacional , eu devo continuar recolhendo o fundo de combate a pobreza?

patricia,

voce vai recuperar o percentual do icms que a empresa do simples indica em dados adicionais, ou seja, vc tem que recuperar direto na ap do icms art 63 inc XI do ricms/2000
muitas empresas estão recuperando direto no reg de entradas, esta errado, tem que ser na ap do icms
na escrita vc lança como outras de icms

alguem poderia me dizer que mesmo com a suspensão da clausula 9 da EC 87/2015 para quem é do simples nacional , eu devo continuar recolhendo o fundo de combate a pobreza?

Bom dia

Também tenho a mesma duvida da Sra. Marise Aparecida.
Mas creio que a ADI 5469 abrange tudo.

marise ,

empresas do simples nao recolhem mais a partilha de vendas destinadas a nao contribuintes, somente empresas do presumido,e
somente vendas de sp p/o rio de janeiro que tem o desmembramento do fundo da pobreza, icms rj 20, sendo 18% normal + 2% FECP TEM QUE fazer na gnre do rio de janeiro
60% partila remetente informa na ap do icms e 40% recolhe em favor do destino

Bom dia João! Não entendi.eu sei que está suspensa para o simples a partilha do ICMS mas então eu não preciso recolher a parte que é de pobreza que alguns estados tem?[

marise,

no moemto somente do rio de janeiro, tem que preencher a gnre do rio de janeiro,. nromal e fundo da pobreza, ja vem desmembrado esses campos, somente calcula e inseriri nesses campos
os demais estados nao em esse campo ainda do fundo da pobreza quando preecnche