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Fábio
Prata DIVISÃO 3 Boa tarde !!
Tenho uma dúvida sobre ICMS ST. Na nota do fornecedor veio com CST 010 e CFOP 6.401, só que sem querer acabamos escriturando na entrada com CST 010 e tributando o ICMS, ou seja, aproveitamos o crédito. Qual procedimento correto a fazer agora, ja que isso aconteceu nos meses passados ??
Outra pergunta, o CFOP dessa nota seria 2.403 ? somos uma revendedora.
Obrigado
Rodrigo de Souza Soares
Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom dia Fábio
qual o regime de tributação da empresa ?
Fábio
Prata DIVISÃO 3
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal fabio,
o cfop correto é 2403
faz um estorno de crédito cfe art 66 do ricms/2000
Fábio
Prata DIVISÃO 3 Olá Joao Figueiredo ,
Desculpa, sou novo nessa parte, mas não achei nos subitens esse tipo de estorno, devo criar uma nova ocorrência e especificar quais notas foram creditadas indevidamente? As GIAs que foram entregues não precisam fazer nada, e esse estorno lanço na GIA que ainda vou entregar, ne ?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal fabio,
junta todas nfs, e informa o numeros delas na ap do icms, e lança esses creditos que nao foram creditados nessa apuração desse mes de maio/2014,e transmite a gia,e vc informa em obs no reg de entrada , estorno de credito na ap do icms e periodo
basicamente é isso
Margareth Battistini
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde João Figueiredo! Vc teria um email para meu contador entrar em contato com você? Esta Substituição Tributária está nos deixando loucos...queríamos tirar algumas dúvidas.
Obrigada
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