Duvida em nota fiscal

Bom dia.

Gostaria de uma orientação quanto ao assunto mencionado.

Tenho um fornecedor Industrial, que nos vende válvulas hidráulicas no NCM: 8481.2090, estou recebendo as notas fiscais e não estou entendo o calculo, segue descritivo de uma nota:
Quantidade: 1
NCM: 8481.2090
CST: 1
CFOP: 5403
Valor : R$ 1.704,39
Iremos utilizar este produto para revender. Tanto dentro do estado quanto fora, somos distribuidores.


Na nota fiscal recebida esta descrita da seguinte forma:
Valor total da Nota: 1.800,52
Valor total dos produtos: 1.704,39
ICMS: 12% R$ 204,53
IPI: 0
Base de calculo do ICMS-ST: 2.505,46
Valor do ICMS substituto: 96,13
Fui informada pelo setor de faturamento que o MVA-aplicado seria 65,10.

Celli Gomes

Essa mercadoria pelo visto se enquadra no regime de substituição tributária.

A sua dúvida foi como chegou no valor de ICMS/ST de R$: 96,13? Se for isso veja:

Valor dos produtos: R$ 1.704,39
ICMS da operação = Valor produtos x alíquota interestadual = R$ 204,53
Base de cálculo ICMS/ST = Valor produtos x mva + valor dos produtos = R$ 2.505,46
Valor ICMS ST = Base ICMS/ST * Alíquota Interna - ICMS da operação = R$ 96,13

Celli detalhe importe, quem passou para você o MVA passou errado, pois para essa nota fiscal foi aplicado o MVA de 47.00% Portaria CAT Nº 54 DE 29/04/2014. e não aquele.

Foi usado MVA 47.00%
Alíquota Interna: 12%
Alíquota interestadual: 12%

Abraços

Obrigado caro Alexandre, você entendeu exatamente o que eu queria perguntar.