Escrituração de nota fiscal de entrada empresa lucro real

Boa Tarde, a todos!


Gostaria de saber a maneira correta de escriturar uma nf de entrada para uma empresa de lucro real com as seguintes informações


BC : 77,44
icms: 13,94
bc icms st: 181,82
icms st: 18,80
valor total dos produtos: 116,14
valor total da nota: 134,94.

Agradeço a colaboração de todos

Joseli, boa tarde!

Essa mercadoria vai ser para Revenda?

Boa Tarde Joseli,


O ICMS, como é ST não vai gerar crédito. Se a mercadoria for para revenda ou insumo deverá calcular crédito de 1,65% para PIS e 7,60% para Cofins.

Bom dia!

Lucas a mercadoria será destinada a revenda.

Peço a ajuda de voces de maneira mais detalhada, utilizo o programa da folhamatic .
Quanto aos lançametos, devo apenas lançar o valor contabil: 134,94 e outros 134,94.

Camila outra duvida, quanto ao credito de pis e cofins aliquota 1,65 e 7,60% independe do regime tributario do remente.

Desde já agradeço

Exato, independente do regime tributário do seu fornecedor, o seu é lucro real e deve seguir essa base.