Devolução para Fornecedor dentro do RS

Boa tarde!
Preciso fazer uma devolução para um fornecedor e estou com dúvida de como proceder na emissão da NFe.

Estou pesquisando aqui no fórum e também pelo google e encontrei algumas divergências de opinião em como proceder com os impostos e taxas.
A minha empresa é Simples Nacional e então ai esta a dúvida

1) Devo emitir a nota utilizando a mesma CST e valores da nota origem? Embora eu seja SN posso usar CST 000?

2) Devo emitir a nota utilizando o CSOSN 900 e informar os valores conforme a nota origem?

3) Somente devo colocar os valores de ICMS e IPI nos dados adicionais da nota?

A nota origem foi enviada com CFOP 5101 e o produto com CST 000.

A CFOP de devolução será 5202 correto?

Bom dia Roberto

Empresas do Simples tem seus próprios códigos e não deve utilizar outros.



O código mais indicado é o 900 mesmo, porem não deve destacar os valores de impostos em campos próprios e sim em dados adicionais.



O IPI deve ser ir em outras despesas, para os valores baterem da NF de entrada e a da saída, em dados adicionais destaque todos os impostos da NF de origem para seu fornecedor ter o crédito.



Se adquiriu para revenda sim.


Espero ter ajudado,