nfe devolução

Olá Boa Tarde

Preciso fazer uma nota fiscal de devolução de uma empresa do simples nacional para uma não do simples nacional no programa emissor gratuito da sef sp. Tenho que destacar a base de calculo e icms de acordo o art 57 resolução 94/2011 e não sei como proceder o preenchimento no programa, pois sempre dá erro. Preciso de mais detalhes ou passo a passo no preenchimento via emissor gratuito da sef de sp.

Atenciosamente

Elismar

Informe os valores da BC do ICMS e do ICMS em dados adicionais.

Pelo motivo que a sua empresa é do simples nacional e os campos para destaque deverão estar zerados.

Elismar, Bom Dia.

Os erros que está dando podem esta ligado ao tipo de CST que você está usando na emissão da nota fiscal.

Att.
Luiz Henrique

Prezado Elismar, bom dia.

Conforme você falou, já que tem que atender ao dispositivo legal, utilize o CST 900, valor da operação, e preencha normalmente os campos de base de cálculo e alíquota.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Olá Julio Cesar

Meu muito obrigado pela resposta precisa e eficiente. Sua informação solucionou meu problema.

grato

Elismar