Rubens Felipe
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa tarde galera!!
Estou com um probleminha aqui na empresa pra resolver, talvez seja uma coisa boba mas fiquei na dúvida.
É o seguinte: Nós tiramos uma nota fiscal eletrônica para um cliente, quando a nota chegou no cliente ele não recebeu os itens, fazendo somente uma anotação atrás da nota. Quando a mercadoria chegou de volta à empresa deve tirar uma nota (nossa) para dar entrada novamente no estoque, certo?
Nesse caso a nota ficará com o nosso nome no destinatário e no remetente??
A nota da nossa venda (a nota antes da devolução) foi tirada com o CFOP 5405, quando essa mercadoria for entrar novamente no nosso estoque vai entrar com esse mesmo CFOP?
E por último os impostos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) eles vão ser cobrados por causa dessa saída de mercadorias mesmo que ela tenha sido devolvida??
Desde já agradeço!
Abraço!!
Rubens Felipe