Rogério Sander
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Prezados,
Eis uma dúvida que veio em minha frente esta semana.
Há um cliente que compra alguns produtos que possuem simultaneamente icms destacado na nota e icms st destacado na nota. Basicamente se resume assim a nota;
Produto "xyz" - CFOP 6403 CST 010
valor total dos produtos $2509,20
Desconto $196,82
Base icms $2312,38
Valor icms $277,48
Base icms st $1549,85
Valor icms st $129,08
Valor total da nota $2441,46
Gostaria que observassem o seguinte, nas compras com cfop 1403 e cst 010 não é possível creditar-se de icms normal muito menos do icms st. Minha pergunta é, na revenda deste produto terei que destacar da mesma forma da compra, mas o icms normal como ficará? Pois haverá diferença pois revenderei com preço maior. No programa da GIA não é permitido destaque de icms com tal cfop.