Tiago Menezes Chaves
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Olá.
Preciso de orientação.
Tomei um serviço da empresa ABC. Fiz a retenção do ISS, e paguei a guia. Essa guia contem um valor global, com vários outros ISS. Depois verifiquei que esse ISS que eu recolhi da empresa ABC não era devida no tomador, e sim no prestador (ou seja, não precisava reter por Substituição Tributária) . Ou seja, paguei uma guia maior do que eu deveria pagar.
E agora, o que faço?
Posso me compensar deste valor pago a maior na guia do mês seguinte? Como procedo?
Informações Adicionais:
- a empresa ABC é do Rio de Janeiro/RJ, e eu sou de Porto Alegre/RS;
- a empresa tem cadastro no CPOM de Porto Alegre;
- já foi paga a nota fiscal para a empresa ABC (como líquido errado).
Peço a gentileza de informar as bases legais. Pesquisei em diversas fontes, e não encontrei nada que me orientasse pontualmente.
Obrigado.