Tributação de Nota Fiscal

Boa Tarde, estou com um problema na tributação de uma NF Ela foi emitida em abril e substituída no mês de maio, ela não entrou na base de cálculo de tributo em nenhum dos dois meses, posso gerar a guia de junho com o valor dessa nota corrigido com multa e juros? Como devo proceder para não precisar enviar a guia da diferença ao cliente?

Laiza Vasconcelos boa tarde.
Não entendi o seu termo "Substituída", acredito que você quer dizer cancelada, caso tenha ocorrido o cancelamento com emissão de uma nova nota em maio, a nota de maio deveria ter sido tributada.
Espero ter ajudado, qualquer duvida volte a postar.

Arthur Reichardt, sim, a nota fiscal de abril foi cancelada sendo substituída por uma emitida em maio, ela deveria ter sido tributada, mas não foi. Gostaria de saber se há algum meio legal que eu possa utilizar para não gerar uma guia complementar de imposto para o cliente.

Bom dia Laiza Vasconcelos.
Infelizmente desconheço qualquer meio legal para a não tributação dessa nota ou a não emissão de guia complementar de impostos pela mesma.

Boa tarde Prezados





Tomei a liberdade de aproveitar esse tópico pois me deparei com a mesma situação, um colaborador responsável pela Escrita Fiscal esqueceu de lançar 2 notas no mês 06/2014 de uma empresa prestadora de serviço que está no Lucro Presumido e gerou as guias de impostos sem incluir essas duas notas.

Gostaria de saber por gentileza, como faço para recolher o impostos só sob o valor dessas duas notas que não foram lançadas tendo em vista que ele já pagou os impostos de Junho e de Julho de 2014? Será que não existe mesmo nenhum meio?


Desde já, agradeço!



Att,

Fabrício Caetano Moraes boa tarde.
Sua situação é diferente da situação da Sra. Laiza Vasconcelos, ela não quer gerar uma guia complementar, e você esta questionando como fazer para recolher o imposto das duas notas.
Lance as notas esquecidas no seu sistema fiscal e apure os impostos do mês 06/2014 e segundo trimestre novamente, verifique os novos valores dos impostos, subtraia os valores já pagos e emita novos DARFs dos impostos com o valor da diferença de cada um. Por exemplo:
Pis recolhido anteriormente, R$ 100,00, valor do PIS na nova apuração R$ 125,00, você vai gerar um DARF de PIS no valor de 25,00 (125,00 - 100,00).
Não esqueça que sobre essa diferença incidem juros e multa(R$ 25,00 + multa + Juros).
Espero ter ajudado, qualquer duvida volte a postar.