Vitor Wallece Alvino de Lacerda
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Recebemos uma NF-e. de um fornecedor com CFOP:6912 (Remessa mer p/demonstração) nota(1); se passaram mais de 60 dias e o fornecedor solicitou uma NF-e. de Retorno da mercadoria. Gostaria de saber os procedimentos para emissão dessa nota fiscal fora do prazo legal; sei que esse fornecedor precisa me enviar uma (nota fiscal complementar de ICMS) nota (2), pelo motivo de ter passado o prazo de 60 dias; estando com essa nota quais os procedimentos que irei fazer?
1- Irei fazer há cópia com os valores da nota (1) ou da nota (2) que se ref: o complemento do ICMS? para seu crédito futuro.
2- Qual CFOP usarei nesse RETORNO?
3- Qual CST usarei: 000,020,040,041,050,051,060,070 ou 090 ?
4- informações do COFINS sobre o CST: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,49 ou 99?
5- informações do PIS sobre o CST: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,49 ou 99?
5- Preciso destacar o ICMS que veio na nota 1 ou 2 mencionada acima?
6- nos dados adicionais colocarei alguma coisa?
*Nossa empresa sendo de outra unidade federativa do fornecedor; sendo do regime normal "lucro presumido" indústria,obrigado pela atenção e ajuda de quem se propôs.