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Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia - Natalia Raquel Green
Encaminhei no seu e-mail, algum material que tenho sobre o assunto, espero que ajude !!!!
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Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia - Natalia Raquel Green
Encaminhei no seu e-mail, algum material que tenho sobre o assunto, espero que ajude !!!!
Katia
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita FiscalLuis, mais uma vez, muito obrigada
Helio Firomoi
Bronze DIVISÃO 1, Não Informado Bom Dia!
Empresa RPA São Paulo que compra mercadoria com substituição tributária de revendedor de São Paulo para posterior revenda dessa mercadoria para o estado do Rio de Janeiro qual seria a maneira correta do cálculo do ICMS?
Grato,
Andrea
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscalluis, ja recebi o material muito obrigada.
Natalia Raquel Green
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório Luis,
Recebi o Material, muito Obrigada vai ajudar bastante!
Abraços
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia - Helio Firomoi
Primeiramente voce teria que saber se existe protocolo/convenio entre os estados, desta mercadoria que voce ira vender.
Se não existir protocolo/convenio a venda seria a seguinte:
6.102 - venda de mercadoria;
Se existir protocolo/convenio a venda seria a seguinte:
6.404 - venda de mercadoria com substituição tributaria;
ai voce teria que pagar a GNRE.
Helio Firomoi
Bronze DIVISÃO 1, Não InformadoMuito obrigado Luis, vou ler com atenção!
Reinaldo Matias Fausto
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade tenho duas empresas uma no simples nacional e outra lucro real
sao varejistas comercializao varios produtos evangelicos e tambem cds e dvds enquadrados em ST
as duas usam nf mod 1 e d-1
a d-1 quando e vendo de cd e dvd elas fazem separadas dos outros produtos para que se possa fazer o lançamento com o CFOP 5405, pergunto este procedimento esta correto???
Marta Torres
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Luis vc pode me enviar o material também....
Obrigada
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde - Marta Torres
Encaminhei no seu e-mail o material !!!
Espero que ajude !!!
Debora Fortunato
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal boa tarde!!!!!!
Preciso da ajuda de voces urgente......
sou nova na contabilidade em que estou trabalhando, e nao foi feito estoque das mercadorias com substituição tributaria e nem recolhido o ICMS sobre o estoque.... de nenhum cliente.... como eu faço a agora para regularizar essa situação? deixando claro que todos os clientes estão enquadrados no simples nacional. ... preciso da ajuda de voces urgente....
meu e-mail é @Oculto
obrigada
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde - Debora Fortunato
Neste caso voce tera que fazer o levantamento do estoque, agora e fazer os recolhimentos com multa e juros !!
Entre neste link que pode te ajudar !!!
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Katia
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal Olá estou precisando de mais uma ajuda de vcs.
Alguem sabe o ncm do molho de tomate. Estou com duvida se esse produto entra na substituição tributária.
Obrigada
Karen Francine Ferreira
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal Oi Keli........
Este link acredito que pode ajuda-la:
www.braziltradenet.gov.br
Cibellearaujo Carvalho
Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde,
Tenho um cliente optante do Simples Nacional, revendedor de auto peças que fez uma compra fora do estado , o ICMS por Substituição tributária foi recolhido...Gostaria de saber se tem que recolher o diferencial de alíquota também?
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde - Cibellearaujo Carvalho
Neste caso como veio pago voce não tera de pagar diferencial de aliquota, e nem podera creditar o ICMS pago.
Lançamento: Valor contabil e Outros !!!!
Espero ter ajudado !!!
Katia
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita FiscalOlá, por favor, alguem poderia me confirmar se a data da 1a.parcela do estoque de 30/04/2008 tem vencto. em 30/06/2008?
Marcos Aurelio Pinheiro
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Bom dia a todos, para Keli, em relação ao Estoque de produtos da industria alimenticia e de materiais de construção, o Decreto nº 52942, disciplinou em seu § 3°:
§ 3° - O imposto devido poderá ser recolhido em até 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês, sendo que a primeira parcela deverá ser recolhida até 30 de junho de 2008. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 53.177, de 26-06-2008; DOE 27-06-2008)
Espero ter ajudado...
Marcos
Janaína Tavares Alves
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia!!!
Tenho uma empresa do Simples Nacional, indústria e comércio de autopeças, sei como tenho que fazer o cálculo do ICMS/ST, mas preciso saber se alguém tem algum material, caminho ou site que mostre as alíquotas internas de cada estado, pois esta empresa vende muito para fora de SP. Entrei no posto fiscal de alguns estados e encontrei na legislação do ICMS, mas em outros não encontrei.
Será que alguém pode me ajudar??
Desde já agradeço!
Janaína
Vera Lucia Marques dos Santos
Bronze DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia!
estou com uma duvida referente uma venda para fora do estado de São Paulo para o Paraná na minha nota fiscal saiu com valor de icms normal mais o valor do icms subitituição gostaria de saber se está correta a nota fiscal, ou por ser consumidor final não deveria sair o valor do icms normal e da substituição tributária.
Janaína Tavares Alves
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Vera,
Quando é venda para consumidor final, não tem substituição tributária, mesmo que seja para fora do estado. Agora ICMS normal tem, pois é contribuinte do ICMS a empresa em questão.
Vera Lucia Marques dos Santos
Bronze DIVISÃO 3, Analista FiscalMuito obrigada pela resposta janaina, mas uma coisa que ainda não entendi é que o meu produto tem substituição tributária e mesmo assim tem que destacar na nota fiscal o imposto.
Debora Fortunato
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal BOA TARDE
LUIS URTADO/MARCO AURELIO
MUITO OBRIGADA PELA AJUDA..
QUE DEUS LHES ABENÇÕE
UMA OTIMA TARDE!!!
DÉBORA FORTUNATO
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) JANAÍNA
as aliquotas são:
19%- Rio de Janeiro
18%-São Paulo ; Paraná e Minas Gerais
17% -para os demais Estados
Janaína Tavares Alves
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Wilson,
Muito Obrigada!!!
Ótima semana!!!
Elisabete
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) É a primeira vez que acesso o forum. Sou da parte contábil, e estou cobrindo a pessoa do setor fiscal que saiu.
Estou em uma indústria que compra, alcool anidro, açucar e seringas, (estão sujeitos à substituição tributaria no rj), mas que fabrica medicamentos veterinários que não estão sujeitos à substituição tributária.
A pessoa que estava aqui não escriturava nada diferentes nestas compras.
Mas eu fiquei em dúvida: ao escriturar estas notas de entrada destas compras, tenho que registrar o valor do icms substituição em alguma coluna do livro de entrada?e ainda, na gia mensal precisarei informar estes dados no campo de substituição tributária?
Maria Cristina Sant
Bronze DIVISÃO 4, Gerente Administrativo Financeiro Janaína Tavares Alves
Vc deve cpnsultar tb os Protocolos ICMS 41 e 49/08 no site: https://www.fazenda.gov.br/confaz/
Cd Estado possue um MVA diferente de acordo com sua alíquota interestadual x interna.
Flavia Fernandes Magalhaes
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Bom dia a todos,
Gostaria que vocês me ajudassem, tenho uma empresa enquadrada no Simples Nacional, ele é comercio de autopeças c/ respnsabilidade de recolher o ICMS substituição tributária sobre estoque, agora no mês de agosto, ele começou a comprar estas peças de fora do país (importar). Apartir do momento que importa equipara-se a indústria, minha dúvida é na saída destas mercadorias, qual o CFOP que vou utilizar, se é o de revenda ou industria, e qual o cálculo que vou itilizar na saída destas mercadorias.
Obrigada pela atenção dispensada.
Lessandra Silvano
Iniciante DIVISÃO 2, Encarregado(a) Fiscal Pessoal preciso da ajuda de vcs...qual o IVA-ST dos seguintes produtos: Betume, Verniz e Aquarraz( Produtos vendidos em Papelaria)???
Att,
Lessandra
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1) Em uma empresa no ramo de Supermercados, qual seria o lançamento correto no livro registro de entradas de um fornecedor de refrigerantes cujo valores seriam : Total NF : 1.265,37, Total Produtos : 1001,85 , ICMS Subst. : 176,62 e Valor do IPI : 74,70. Como seria distribuídos os valores nos campos do Registro de Entradas da empresa, por exemplo?
Resposta: O consulente lançará a nota fiscal em valor contábil e outras ( pois é denominado substituído ) e informará o valor da base de cálculo e do imposto retido (compras de outros estados) em observações do livro Registro de entradas de mercadorias, legislação abaixo:
O estabelecimento substituído que receber mercadoria com imposto retido deverá:
I - escriturar a nota fiscal do fornecedor na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" do livro Registro de Entradas, lançando na coluna "Observações", na aquisição interestadual, os valores do imposto retido das operações tributadas e não tributadas, separadamente (Ajuste SINIEF 02/96);
II - emitir nota fiscal, por ocasião da saída da mercadoria, sem destaque do imposto, que contenha, nas operações destinadas a outro contribuinte, além dos requisitos exigidos, o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do imposto retido;
III - lançar a nota fiscal referida no inciso anterior na coluna "Outras - Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" do livro Registro de Saída
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