Substituição tributaria

boa tarde, tenho uma empresa que fabrica tijolos e está enquadrada no simples nacional, gostaria de saber como faço já que é subst tributária, com qual cfop faço a venda para consumidor final e para revendedor? qual seria a NCM para consumidor e revendedor? qual a CST? Tenho que fazer o calculo de subs trib para consumidor e para revendedor?
Obrigado!!

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Sou empresa de transportes RPA, e transporto álcool hidratado.
Devo recolher icms nas operações ou a responsabilidade é da fábrica?
Parece-me que o Serra havia acabado com a ST no caso de transportes.

Alguém saberia responder?

Boa Noite - Geraldo Stivanato

Qual a NCM do produto ?

Boa tarde!


No caso de uma empresa optante pelo lucro presumido a qual não foi possível enquadrar no simples nacional que passou do prazo, esta deve pagar diferencial de alíquota quando não tem faturamento no mês. A empresa comprou produtos de outros estados o icms destacado 12% e o nosso icms paulista 18%
Sem mais.
Roseli.

Tenho duvida: Quando uma compra produtos de outro estado.
Vamos ao exemplo: Nota fiscal Valor: R$ 3908,00
Base de calculo: 3908,00
Valor do ICMS: 273,56

A Sefaz na entrada do produto me gera um DAE:

Calculo: Nota fiscal 3908,00 X 55% = 2149,40
NF = 3908,00
55%= 2149,40
Total soma= 6057,40 X 17% (aliquota) = 1029,75 - 273,56 (ICMS da NF) = 756,19 (Valor do DAE).

Minha duvida o DAE tem o cod 1031 - ICMS substituição entrada interestadual. Eu terei ressassimento deste pagamento?, e onde informo na dief?

Obrigado desde já.

Tenho duvida: Quando uma compra produtos de outro estado.
Vamos ao exemplo: Nota fiscal Valor: R$ 3908,00
Base de calculo: 3908,00
Valor do ICMS: 273,56

A Sefaz na entrada do produto me gera um DAE:

Calculo: Nota fiscal 3908,00 X 55% = 2149,40
NF = 3908,00
55%= 2149,40
Total soma= 6057,40 X 17% (aliquota) = 1029,75 - 273,56 (ICMS da NF) = 756,19 (Valor do DAE).

Minha duvida o DAE tem o cod 1031 - ICMS substituição entrada interestadual. Eu terei ressassimento deste pagamento?, e onde informo na dief?

Obrigado desde já.

Boa tarde Amigos.

Não

Boa tarde Amigos.

Não sei se seria este assunto, mas estou com um problema relacionado a ST na conta fiscal.

Quando faço a consulta aparece o seguinte erro:

044*GIA/DSN INDEVIDA

Por favor se alguem puder me ajudar eu agradeço.

Abraços

Boa tarde

Tenho uma empresa no segmento perfumaria, tenho uma linha de colonias, somos ME e estamos no simples.
Nao somos industria, então a industrialização do produto é paga para uma empresa contratada (terceirizada) .
Vamos vender a nivel Brasil e tem estados que tem ST, como se aplica o nosso produto? E como fazer um calculo, por exemplo a colonia custa 4,50 e vamos vender minimo 50 caixas = R$ 600,00 (Regiao Norte e Nordeste)
No aguardo

Boa Tarde
Alguem poderia me informar como o seguinte:
Tenho um cliente que vende mercadoria ST para todos os Estados do Brasl, quero saber se devo fazer uma I.E em cada estado.
Obrigado

Bom dia !

Alguém poderia disponibilizar um modelo de requerimento de Inscrição estadual substituição tributária para o Estado do Rio Grande do Sul.

Sou uma empresa RPA localizada em SP e preciso solicitar a IE como Substituto tributário no estado do RS.

Obrigado


[email protected]

Boa tarde!
Preciso saber com cancelar um arquivo de nota fiscal paulista modelo 1 que transmitimos para Sefaz- SP.
O programa deu erro no valor, preciso alterar ou retificar, mas no site não temos campo para alterar ou cancelar o registro no caso de nota fiscal modelo 1.

Sem mais.
Att.,
Roseli

Por que o Espirito Santo se tornou um exceção no caso da aliquota de 12%? Qual aliquota para la ??

Obrigado

Roseli, no programa gerenciador que vc transmite a NF modelo 1 tem uma opção para digitar as notas, ai vc pode cancelar a NF por ai...
espero ter ajudado.
bjos

Tenho uma empresa atacadista de celulares no estado de São Paulo, que venderá celulares para uma empresa do estado de Goias, será q terei que recolher icms st? creio q não pois ja foi recolido anteriormente né, eu fiquei na duvida pois em goias tbm é substituiçào tributaria, alguem pode me ajudar?
desde já agradeço.

Pessoal, estou com uma dúvida:
O meu cliente é atacadista de SP (produtos de higiene e limpeza) e tem uma filial em goiás. Não há protocolo ou convênio entre SP E GO.
No caso de transferência de produtos de go para sp, importa se go não tem protocolo com sp?
O ICMS tem que ser recolhido na entrada em SP, mas simplesmente pelo valor da nota com o IVA-ST?
E se a filial de goiás transferir o produto abaixo do preço de custo? Como fica o imposto devido para SP?
Boa noite e obrigado!

silvia,
qual a classif.fiscal dos produtos?
abs
joão figueiredo

João, são várias.
P. ex. 4818.40.10 fraldas; 3306.10.00 creme dental.
como a filial de goiás deve emitir a NF?. O base de cálculo do icms/st poderá ser arbitrada pela fiscalização, caso seja significativamente menor que os preços praticados pela filial de sp e tenha sido calculada apenas pelo valor da transferência?
Obrigada!

silvia,
transferência não tem subst.tributaria!
quando sp receber mercadorias em transferências de outros estados,só pode destacar st, nas suas saidas subsequentes.
art 426-A, parágrafo 6º item 3 do ricms/2000
abs
joão

João, mas olha a letra "b" abaixo, poi não é o caso:

3 - estabelecimento paulista pertencente ao mesmo titular do estabelecimento remetente, hipótese na qual a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, que deverá observar as demais normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previsto neste regulamento, se, cumulativamente:

a) esse estabelecimento não for varejista;

b) a mercadoria entrada tiver sido fabricada, importada ou arrematada, quando importada do exterior e apreendida, por qualquer estabelecimento do mesmo titular.

silvia,
irei dar uma verificada melhor, pois já tinha questionado a iob a respeito dessa informação no caso específico de transferência,e me informaram que no caso de st, seria somente nas operações de vendas.
antes de mais nada ,dê uma pesquisada por alguma consultoria e depois veremos se estamos certos ou não, mas estou quase achando que voce esta com a razão
abs
joão

Obrigada, João!
Vamos pesquisar...
Abs

Bom Dia, sou iniciante no site e na área também.
A empresa que trabalho está enquadrada no Lucro Presumido, somos uma Ind. de Radiocomunicadores em SP, importamos grande parte dos equipamentos, a maioria dos nossos clientes são Órgãos Públicos, vendemos para revendas e consumidores finais pessoas jurídicas.
Nunca trabalhei nessa área, ela é bem complexa, a empresa esta me pagando um curso de assistente fiscal no Senac e em seguida farei o Analista fiscal no Senac também.Quero me aprimorar cada dia mais, e assim ir aprendendo sempre mais.
Muito obrigada por poder contar com vocês, e espero me dár super bem nessa área que a cada dia cresce e surge ótimos profissionais.
Tenham um ótimo dia.Obrigada.
OBS: Assim que surgirem dúvidas chamarei vocês

Carla Mille

Tabela do NCM
clique aqui


https://www.tabelancm.blogspot.com

Criei uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.

Quem tiver interesse favor solicitar através do e-mail: @Oculto