![JOAO FIGUEIREDO](assets/img/users/foto39964_100.jpg)
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal cristina,bom dia!
recolhe a gare na entrada e nas saidas lança com cfop 5405, quando eu liguei na iob, me disseram que se pagar na entrada não paga pela saida, e sua empresa será substituida pelas saidas futuras, entendeu?
eu tinha conversado com meu chefe aqui no escritório, porque temos um cliente que tambem importa mercadorias, mas até o momento os produtos não estão enquadrados na subst.ainda, mas o meu chefe questionou comigo por se tratar de importação onde não existe beneficio fiscal nenhum tem que recolher pela entrada tambem
nas saidas onde não há protocolo, manda com cfop 6102 e tributa icms se tiver no rpa.
se tiver protocolo manda com gnre recolhida em favor do estado de destino das mercadorias, com cfop 6404 ou 6403 e recupera o icms próprio posteriormente na ap.do icms no art 269 em outros créditos, isto é , desde que sua empresa esteja no presumido
abs
joão