Fernando Mariano
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Fernando Mariano
Prata DIVISÃO 2, AssistenteJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal aparecido,
muita calma nessa ora!kkk
seria substituiççao tributaria ou dif de aliquotas?
essa mercadoria sera pra revenda?qual é o produto?sua empresa esta em que regime?vcs são fabricantes?
qual é a ncm dessa mercadoria que vc esta enviando pra mt?
obs> esses 2 estados ms e mt são problemas,quando entra nf nesses estados tem que pagar qualquer coisa, pricnipalmente o dif de alquotas,
me fala a ncm que vou te ajudar
abs
joao
Luciara Alves
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Depto. Pessoal Bom dia pessoal.
Como posso saber o o meu cliente tem obrigatoriedade em emitir nota fiscal eletrônica.
ele do DF, tenho pedir uma nf-e de devolução de mercadoria,mais não sei se ele tem obrigatoriedade.
grata
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luciara,
se for em sp , entra pelo numero do cnae, ver link
se for de outro estado no caso do distrito federal, tem que ver no site da sec da fazenda daquele estado
abs
https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/obrigatoriedade/obrigatoriedade.asp
Allan Mandarino Melo
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar EscritórioJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal allan,
se o produto tiver enquadrado na substituição tributaria e tiver protocolo entre sc e pr,nesse caso de sc tiver vendendo para o estado do parana, o fornecedor de santa catarina recolhe o icms st em favor do estado do parana, e emite uma gnre e favo do estado do pr
quando pr receber a nf desse fornecedor o icms ja esta agregado no total da nf, ou seja, santa catarina esta repassando esse icms st que esta inserido no total da nf, entendeu?
sendo assim a sua empresa ja esta pagando pelo total da nf
abs
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista FiscalJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista FiscalViviane Gomes
Prata DIVISÃO 1, Analista FiscalValéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade João, bom dia
Tenho uma empresa comércio varejista de autopeças e estou vendendo para PJ no Rio de Janeiro.
Meu cliente, no caso, disse que quer a lei que me obriga a minha empresa a emitir a nota com ST para o Rio de Janeiro.
Você sabe me dizer se o Protocolo ICMS 17/2009 é o certo a enviar pra ele?
Obrigada
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sonia,
qual é a ncm?
a sua empresa esta no simples?
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ola sonia,
mas aí seria uma nf de saidas que vc emitiram, ou é nf de entrada, confirma pra mim
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade João
No caso são as notas de vendas desse meu cliente.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sonia,
vc tem que lançar normalmente
o cfop 5405 vc e outras de icms(nessa nf nao pode ter icms)
o cfop 6403-
vc
bc icms proprio e icms nos campos normmais(no final do mes recolhe de acordo comm o cnae se tiver saldo devedor é claro)
bc icms st e icms st em obs(como sua empresa esta pagando a gnre em favor do estado de destino lança em obs)
total da nf icms st e vr da mercadoria)
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade João
Veja bem. Esta empresa tem até o mês de maio/2013 feito por outra contabilidade e recebemos o sped fiscal dela.
No mês de maio, os cfops 5405, 6403 foram todas lançadas sem debito de icms no livro de saídas. Só as 5102 e 6102 estão tributadas.
Isso está correto?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sonia,
quando vem de outro escritorio é um problema, mas tem que lançar esse icms proprio como debito tb, esse icms proprio não tem nada a ver com o icms st
se eu fosse vc, lançaria a partir de junho os valores corretos, e provavelmente essa gia foi entregue incorretamente ref ao mes de maio, a unica alternativa seria retificar a gia e com certeza vai alterar o saldo
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista FiscalJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista FiscalMaria Dolores
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Pessoal boa tarde!
Estou com problemas referente a Diferimento.
Recebi uma nota fiscal de um equipamento que comprei e vou utiliza-lo na prestação de Serviços de Controle de Pragas Urbanas. A nota fiscal veio com Diferimento de ICMS citando o decreto 51608 de 26.02.2007. O problema é que este equipamento é utilizado para combater pragas urbanas, não tendo nada a ver com a área rural bem como minha empresa. Eu tenho que recolher o ICMS do diferimento? Estou super confusa com a questão! Se alguém puder me ajudar ficaria muito grata.
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeJoao Pedro Bonifacio
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde, vejam se podem me ajudar.
Meu cliente fabrica baterias para No Break e Sistema de alarme. Estas baterias serão acopladas a esses produtos pela empresa que as comprou.
No meu entendimento trata-se de matéria prima, e por isso não se aplicaria a ST. Porém o Estado Notificou a empresa a pagar as STs referente a venda desse produto.
Alguém teria algum parecer, ou um orientação sobre esse assunto?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sonia,
qual é o regime de sua empresa simples ou rpa?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal joao pedro,
a partir do momento que vc vai vender esses produto,pra revenda e se a ncm tiver enquadrada na st, teria st.
entretanto depois de acoplado esse alarme na bateria ja seria um prod.acabado, correto?
qual é a ncm desse produto?
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeJoão é rpa
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sonia,
esse cfop 5403 é de prod importado e venda dentro de de sp! não seria cfop 5405?
se for cfop 5403, seu contador esta totalmente equivocado, e tem que ter bc icms proprio e icms normal e bc de icms st e icms st
na entrada cfop 1403 sem problema
confirma direitinho se ´é isso mesmo
abs
Alaide Cecilia Pelegrini
Bronze DIVISÃO 1, Contador(a) sou uma empresa comercial optante pelo simples nacional estou comprando mercadoria do estado do parana ncm 85437099 quero saber como eu calculo a st para pagamento antecipado e como faço esta guia
qual o codigo e o iva-st do mes de 07/2013
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal alaide,
sp e pr nao tem protocolo dessa ncm 85437099 e tambem não tem substituição em sp
voce tem que recolher o dif de aliquotas de 6% sobre o total e faz uma gare de todos os dif de aliquotas durante o mes e faz uma gare icms cód 063-2 vencto no 15º dia após o mes ex se a nf de entrada entrou em julho/2013 recolhe dia 15/08/2013
gare icms( 2 vias)
vencto 15/08/2013
valor
em obs
diferencial de aliquota -SP art 115 inc XV-A do ricms/2000
numero da nf e cnpj do fornecedor
Valéria
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Oi João, boa tarde
Com esse Decreto 59243 onde deveremos fazer o recolhimento de Icms sob nosso estoque até 30/06/2013, você pode me ajudar?
Minha empresa é comércio varejista de auto peças
Tenho mercadorias no NCM: 4016.99.90 e 5705.00.00
Veja se meu raciocíonio está correto de como devo proceder:
IMPOSTO DEVIDO = (BC X ALIQUOTA INTERNA) + (BC X IVA-ST X ALIQUOTA INTERNA) ou seja exemplo: (1000,00 X 18%) + (1000,00 X 40% X 18%)
Está correto? Você sabe me dizer? Faço isso com todas mercadorias nesses NCMs?
Obrigada
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