Emissao de Nota Fiscal

Ola,

Preciso emitir uma nota fiscal de uma empresa que é Construtora optante pelo simples Nacional enquadrada no anexo IV, logo, enquadra-se na desoneração da folha de pagamento. Minha duvida é a seguinte, Devo emitir a nota fiscal separando o valor da mao-de-obra e o valor do material utilizado? Caso eu nao tenha comprovacao do valor de material utilizado posso fazer uma media?
A retencao do INSS de 11% deve ser feita? E qual a aliquota a ser retida e sobre qual base de calculo?
A retencao do ISS deve ser feita sobre qual base de calculo?

Se alguem puder me ajudar desde já agradeço.

Polliane boa tarde desoneração sim voce deve separar mao de obra do serviço a retenção e de 3,5% e não de 11%

Oi Luciano,

Como ficaria entao o calculo. Preciso tirar uma nota onde tenho 50.000,00 de mao de obra e 23.000,00 de material utilizado. Devo reter 3,5% de INSS sobre qual valor? E o ISS será caculado sobre o total da nota ou apenas sobre os 50.000,00?
Quanto ao calculo da desoneração devo informar na receita da empresa o valor total da nota para que gere a guia dos 2% do faturamento, nao é isso?

Obrigada

Polliane quanto ao ISS deverá ser visto junto ao seu municipio para efeito de inss somente sobre o serviço mão de obra não entra