Recolhimento do ISS

Trabalho em uma empresa que optou pelo simples e está localizada em São José dos Campos, SP. Utilizamos o sistema de nota fiscal da Prefeitura do Municipio. Agora estamos tentando trabalhar em uma empresa de outro Municipio. Gostaria de saber como vou fazer o recolhimento do ISS para o o outro Municipio pois se emito a nota fiscal utilizando o sistema de São José dos campos, o ISS sai ZERADO.

Fabio Delgado Alves ,
No sistema a alíquota fica zerada porque a empresa é optante pelo simples nacional. Você irá informar o ISS devido a outro município no PGDAS. Caso queira saber a alíquota de sua empresa consulte a tabela do simples.

Na verdade acredito que mesmo sendo do simples, não deveria sair ZERADO a alíquota. Não sei quanto a sua prefeitura, más geralmente, as prefeituras disponibilizam a opção de selecionar que a empresa é optante do Simples Nacional e demonstrar qual a alíquota do simples ela está. Isso porque o documento fiscal deve ser claro e apresentar o valor do imposto (principalmente com essas novas atualizações legislativas quanto à transparência dos impostos).

Quanto à recolher para o outro município, o primeiro ponto a se estudar é: O SERVIÇO ESTÁ ENQUADRADO NOS QUE SÃO RECOLHIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO???

Não é todo serviço que exige isso.

Se realmente for no local da PRESTAÇÃO ou local do TOMADOR, ai sim fazer como mencionado acima (colocar o município beneficiário no momento de apuração do DAS no PGDAS.

Caro Danilo dos Santos Servilha,
Não entendi sua colocação em relação a retenção, minha intenção foi ajudar, pois sem bem quais são as atividades que cabem a incidência do ISS a outro município conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 .
Também sei sobre as particularidades de cada sistema de prefeitura, no entanto sugiro ao nosso colega que entre em contato com a prefeitura de seu município solicitando que arrumem este erro no sistema, desse modo as notas fiscais emitidas estarão em conforme, creio que isso seja fácil de se resolver.
Abraços e tenha um bom dia.

Bom dia Danilo,

Cara, qual o tipo de serviço que sua empresa presta? por que, dependendo do serviço, o imposto é devido para o município onde sua empresa está sediada. Caso o imposto seja da competência onde o serviço está sendo prestado (outro município), em alguns casos, as prefeituras disponibilizam nos sites a opção de emitir ISS retido para empresas não cadastradas, e em outros casos, de prefeituras mais atrasadas, você pode ligar, passar as informações e receber a guia via email.

Lembrando que tem municípios como São Paulo, que retém o ISS para qualquer tipo de serviço se você não estiver cadastrado nesse município.

Espero ter ajudado de alguma forma.

Atenciosamente,

Opa Felipe, bom dia.

Na verdade não quis questionar o seu entendimento/conhecimento sobre retenções ou sistemas.
A intenção foi só acrescentar informações para também ajudar ao autor da pergunta que pode não ter o mesmo conhecimento.

Att.
Danilo Servilha