Felipe Farias
Iniciante DIVISÃO 4, Encarregado(a) Técnico Pessoal peço ajuda como de preencher a Nfe;
Sou Optante pelo Simples Nacional;
Tenho uma maquina que importei formalmente por R$: 8.323,00 incluindo impostos que foi destinada a CONSUMO. Não gostei muito dela e vendi para empresa que estar no PARÁ optante pelo simples nacional com inscrição SULFRAMA.
Quem vai levar a maquina será do dono da empresa. que vai pegar um voo.
Sei que tenho que fazer um PIN também.
A minha duvida fica no CFOP e preenchimento correto do ICMS.
Impostos que paguei quando importei.
BC: R$ 5.387,00
II (14%)R$ 754,24
IPI 0,00
PIS(1,65%) R$88,89
COFINS (8,60%) R$463,32
ICMS(17%) 1.414,98
BC do ICMS 8.323,44
Qualquer ajuda é bem vinda, muito Obrigado!!