Nota Complementar de ICMS

Bom Dia! Prezados,

Preciso demais de um esclarecimento quanto a emissão de Carta Correção de ICMS; sei que realizei o procedimento errado e agora preciso corrigir!

No dia 30/09 foi emitida NF Entrada de Importação (3.102) onde o valor do ICMS foi destacado a menor. No documento fiscal consta R$ 1.749,83 sendo que o valor pago na GARE durante o processo de desembaraço aduaneiro foi R$ 2.185,76.

A contabilidade no fechamento do mês de setembro considerou o valor de R$ 1.749,83 que está menor que o pago na GARE, desta forma, emiti uma NF Complementar de ICMS com o valor referente ao total pago na GARE - R$ 2.185,76.

Essa NF Complementar está errada, a contabilidade consegue corrigir? O que devo fazer?

Desde já agradeço a atenção!!

boa tarde, o correto era cancelar essa NF , se não tiver jeito faça uma carta de correção.

Desde ja lembro a você que não pode emitir carta de correção para fazer correção de valores.

ATT.
Tedy

Boa tarde Italpneumatica Comercial Ltda

Creio que você procedeu certo, emitindo a Nota Fiscal de Complemento.

Quanto ao lançamento Contábil, não sei se posso te ajudar, até porque não sou contador.

Mas tem tópicos que falam sobre isso:
www.contabeis.com.br
www.contabeis.com.br

Obrigada pela Ajuda!!

Tenho muitas dificuldades no trabalho com a contabilidade, por ser uma empresa terceirizada fico sabendo que houve erro na emissão da NF muito tempo depois.

O correto seria eu complementar a diferença do ICMS > R$ 2.185,76 - R$ 1.749,83 = R$ 435,93; entretanto, emiti a NF considerando o valor total do ICMS que está errada. O meu receio é que a empresa seja penalizada por um erro meu, que não foi apontado pela contabilidade.

A NF Complementar foi emitida em 30/10. Devo cancelar essa NF e gerar um novo documento ou fazer uma NF Complementar com o valor correto?

Atenciosamente,

Leila Fonseca
Italpneumática Comercial Ltda.

Se essa NF não foi escriturada ainda tente cancelar e emita outra NF complementar com o valor correto, se ja foi escriturada ai não tem jeito de fazer outra complementar se não voce vai ficar com mais credito do que o devido, que no caso ja esta, mas peça para a contabilidade fazer o estorno do valor que esta a maior.

ATT.
Tedy

Muito Obrigada Tedy!!

Vou entrar em contato com a contabilidade e ver se já houve escrituração da NF.

Bom dia,
Nessa situação, oq ue poderia ser feito:
Empresa era simples, descobriu só agora em 02/2015 que foi excluída e está com problemas para acertar as nfs de 01/2015 e parte de 02/2015 que saíram todas como se ainda fosse SN?
Ela pode emitir nf-e complementar para resolver o ICMS? e as outras questões? tipo saiu csosn, informações do pis e cofins, ipi, como acertar isso, cc-e resolve?
Um cliente está querendo que ela faça um entrada dela para zerar a operação e emita nova data com as informações corretas, é possível/legal isso?