Apuração ICMS e GIA - Subst Tributaria

Bom dia,

Referente ao mês de março/2008, a empresa recebeu uma nota de fora do estado (6.102). Fiz a GARE-ICMS com o codigo 063.2 para pagamento até 30/04/2008.

O valor dessa Gare deve ser colocado no registro de apuração e consequentemente na GIA-ICMS?

Pois aí ficaria um valor diferente da GARE tradicional do ICMS. Ou seja, o valor do débito seria a Gare + Gare ST. Não dá problema no Posto Fiscal depois?

Ou simplesmente pago a Gare-ST e não informo esse valor em outro lugar além do "observações" do Registro de Entradas?

Obrigado,

Chico.

Bom dia Chico!


conf legislação vc deverá proceder da seguinte maneira:

exemplo guia paga no valor de R$ 100,00

no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a indicação "Pagamento Antecipado - Art. 277 do RICMS",

indicando o valor R$ 100,00


no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a indicação "Pagamento Antecipado - Art. 277 do RICMS",

indicando o valor R$ 100,00


Cristina

boa tarde!!!!
estou com o mesmo problema, mas nao sei quais codigos colocar na nova gia, em outros debitos e outros creditos referente ao art 277
...

Boa tarde Geraldo,

Neste caso você abre o quadro Apuração de Impostos logo ao lado da coluna outros créditos e clica logo embaixo "Incluir novas ocorrências", cadastra um novo subitem e preenche os campos "ocorreñcias e "Fundamento Legal" e preenche o campo do valor que você quer incluir.

Boa sorte.

Gil

Minha empresa é varejista RPA fica em SP, comprei auto peças de uma empresa RPA industria situada no RS, essas peças fazem parte da substituição tributaria, e como os estados tem convenio, foi pago pela empresa de lá do RS a GNRE, e agora, eu preciso pagar GNRE tb? na gia tenho que lançar esse valor que foi pago por eles?

A nota fiscal que recebi e no
valor de 1.249,46
total de produtos 1.029,32
valor do ipi 51,46
valor do icms st 168,68
bc st 1.623,33
valor imcs 123,52
bc icms 1.029,32
A empresa do RS pagou a GNRE no valor de 168,68 (ICMS ST)
De que forma devo proceder?

Grata
Tita

Boa tarde, Tita. Estou c/ esta mesma dúvida agora também. Vc conseguiu resolver? Pode explicar como devo proceder os lançamentos, inclusive na GIA? Vc ou alguém que possa me ajudar?

Obrigado