Nilma Soares dos Santos
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Bom dia, gostaria de tirar a seguinte dúvida:
Eu a empresa sou de Goiânia e sou o tomador de serviço, sendo que o mesmo foi prestado em Goiânia.
O Prestador do serviço é de Itaberaí-GO, ele fez uma nota fiscal manual em que retém 3% de ISSQN e eu confirmei no site da prefeitura de Itaberaí, ele deve reter conforme lá somente 3%.
Mas quando eu fui elaborar a REST da empresa (prefeitura de Goiânia), só tenho a opção de 2,79% e 3,50% de retenção do ISSQN.
Obs: Já paguei o valor líquido da nota fiscal para o prestador, ou seja, descontei somente 3% de ISSQN.
O que eu devo fazer agora?
Att. Nilma