Elisangela Farias
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Depto. Pessoal Bom dia
Gostaria de saber se é possivel emitir uma NFS-e retroativa e quais as implicações em relação aos tributos? Moro em Fortaleza-Ce e não consigo resposta da Sefin... meu problema é o seguinte: Um prestadora de serviço a condominios, nos informou que tirou uma NFS-e para um condominio e nos passou o valor da retenão de 11% para ser colocado na sefip de setembro, gerada a sefip o INSS ficou a menor, no mês seguinte descobrimos que a NFS-e não foi gerada e que a retenção foi indevida...ai geramos um outra sefip com as mesma chave para soprepor a sefip envidada com a categoria 9 retirando a retenção indevida e geramos uma GPS da diferença.... O problema é que a Prestadora enviou na ocasição do fato uma GPS ao condominio da retenção sobre a NFS-e ( que nunca existiu) e o condominio pagou gerando realmente o credito para ser descontado na sefip, só fique sabendo depois....enfim, não sei como resolver isso, ligo para o suporte e ninguem atende, no manual não tem nada sobre... Não sei se é possivel gerar uma NFS-e eletronica retroativa, e se eu gerar essa nota retroativa a retenção vai servi de credito para o mês de setembro... ou pro mês atual? e como fica os demais tributos ( Cofins, ISS, IRPJ, CLSS ).
