CFOP

Desculpe, voce explicou muito bem, já entendi e fiz uma pergunta idiota, a qual voce já havia respondido, agora entendi, agradeço muittíssimo.

lembre-se , mais vale mil perguntas do que um erro, pode apostar que se seu chefe um dia solicitar dez serviços e nove saírem bem e um com erro você será perseguida pela fama da incompetência pelo resto da sua vida na empresa, estamos aqui, para ajudar, precisando é só perguntar...

Agradeço, foi uma força e tanto, mas já que vc me deixou a vontade, vou fazer mais uma pergunta, no caso de destacar Substuituição Tributária, só destaco para PJ com inscrição, consumidor final não, e aí a CFOP seria diferente? e está correto não destacar ST para o consumidor final?
Obrigada e Abraços

Olá bom dia amigos...

Olha estou com uma duvida e preciso de ajuda para sanar-la.
Tenho um cliente que é Atacadista, e ele esta na tributação de D/C em MG. Ele sempre compra mercadoria ST de fora do Estado e de MG tambem. A minha duvida seria.

Ele comprando uma Mercadoria que é ST tipo Cerveja, refrigerante, vinhos, entre outros da industria, e ela destacando desta forma na nota eu posso aproveitar o icms normal ou nao.

Ex.: Mercadoria Coca-cola.
Valor Prod. 13.004,28
Valor total da Nota: 14.679,42
Base de Calculo ICms: 11.412,63
Valor Icms: 2.054,27
Base Icms St: 18.758,88
Valor Icms ST: 1.322,32
Valor Ipi: 352,82
Desconto: 2.097,13

Posso esta aproveitando o ICMS normal dela?

Gostaria de receber orientação referente a duas situações distintas, que são:

1. Para empresa emissora de NF-e (RJ), contribuinte do ICMS e participante da Lei 5636/2010 (ICMS 2%) que efetue recebimento, de pessoa física, de aparelho para conserto (serviço) e venda de materiais usados neste conserto, como deve ser registrada a entrada, saída e cobrança de serviço?

Obs.: em pesquisas ficou caracterizado que deve ser feita NF-e de Entrada, NF-e de Saída e NFS-e (municipal) para a operação, mas gostaria de confirmar.
2. Agora com relação a operação triangular, nosso cliente é do Estado de SP. Ele compra material de fornecedor localizado no RJ, que nos envia para industrialização por conta e ordem. A questão está na emissão ou não, por parte do cliente, de NF de Remessa Simbólica para podermos efetuar o retorno desses material vindos diretos do fornecedor. Pelo regulamento do RJ, deixa a entender que não é necessário, mas pelo de SP (art. 406 do RICMS/SP) é obrigatório essa emissão. Como o estabelecimento responsável pelo material está localizado em SP como fica essa questão da emissão da NF de Remessa Simbólica?
Outra pergunta: em caso de devolução desse material SEM industrialização, qual seria o CFOP?

Desde já agradeço a atenção.

Olá!

Estou com uma dúvida a respeito de CFOP de saída;
tenho que dar saída em um item, apenas parte dele, para enviar a outro estado. No entanto, essa mercadoria entrou como amostra grátis, e sairá como industrializável sem retorno, ou seja, como se fosse para teste.
É possível fazer esse tipo de operação?
Em que situação isso se encaixa?
Como é o regime de tributação?

No aguardo de alguma resposta, desde já agradeço.

Vagner.

Uma empresa industrial localizada em MG que adquire material de embalagem utilizada em processo de industrialização, portanto sujeita a crédito de ICMS. A dúvida é quanto ao CFOP que devo escriturar estas notas fiscais, no cfop 1101/2101 ou 1949/2949? Alguém posso me ajudar com relação a MG?

Olá !
somos prestadores de serviços e compramos combustíveis para nossa frota de veículo que é usada na prestação de nossos serviços.

A compra de combustível vem com os CFOPs abaixo, e nunca temos certeza de qual CFOP de entrada devemos escriturar para os abaixo indicados.

Alguém poderia ajudar ?

CFOP emitida pelo posto - Cfop que devemos usar de entrada ?
5.403 - ?
5.929 - ?
5.405 - ?
5.102 - ?


muito obrigada !

Cleusa, seja como venha o CFOP, a sua escrituraçao deve ser feito sempre da forma correta.... na situaçao em que citou o CFOP para entrada será sempre "1653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final", e sendo sua empresa RPA da-se direito ao credito do ICMS.

Boa tarde Cleusa

O CFOP correto é : 1.126 Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS

Abraço

Lucia

Oi Lucia, obrg por responder.

Devo utilizar o CFOP para qualquer um dos Cfops acima ? mesmo sendo entrada, compra de combustivel sujeito a subst. tributária ?

obrigada mais uma vez

oi Gustavo, muito obrigada, não tinha visto sua resposta.

Obrigada Lucia, Obrigada Gustavo !

acho que entendi o conceito, devo registrar de acordo minha utilizaçao.


obrigada !!

peço ajuda em mais uma duvida :

quando eu compro peças para frota de veículos (que são utilizados na prestação do meu serviço), que veio com CFOP de substituição tributária, devo qual CFOP ? visto que compra de mercadoria para utilizar na prstação de serviços é o 1.126, porém não encontro nenhum :

compra de mercadoria, sujeita a subst. tributaria, para utilizar na prstação de serviços...

Cleusa isso mesmo, acrescento que tenho clientes transportadora, e fazendo eles transporte municipal ou intra-municipal sempre uso o CFOP 1653, entendo que esse CFOP 1126 que a amiga citou, será usado mais para o ramo de construtora/empreendimentos imobiliários e sendo eles ainda compra de mercadorias, afinal o ramo de combustíveis tem uma classe de CFOP diferente que é pra facilitar a fiscalização desse setor, que vc já deve até saber o por que...

espero ter ajudado.

ajudou muito, obrigada !
tenho mais uma duvida se puderes ajudar :

quando eu compro peças para frota de veículos (que são utilizados na prestação do meu serviço), que veio com CFOP de substituição tributária, devo qual CFOP ? visto que compra de mercadoria para utilizar na prstação de serviços é o 1.126, porém não encontro nenhum :

compra de mercadoria, sujeita a subst. tributaria, para utilizar na prstação de serviços...

muito obrigada !

nesse caso de substituiçao de peças, vc esta fazendo um reparo nos caminhoes, entendo ser 1407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de subst. tributária...

sim, é reparo na frota de veículos e caminhoes que estão alocados nas obras que prestamos serviços.

Esses veículos estao no local que prestamos o serviço.

Giese

Trabalho com uma empresa contribuinte do ICMS e participante da Lei 5636/2010 (ICMS 2%). Tenho dúvidas quanto a escrituração dos livros fiscais. Tenho escriturado de forma normal e na apuração informo a diferença (estorno de debito ou crédito dependendo da situação) vc também faz assim? Estou escriturando corretamente? Qual sua opinião?

Caro Paulo Renato, mostrei sua pergunta a um amigo meu, especialista em Contabilidade, pois a empresa que atuamos está amparada na mesma lei que a sua empresa.
Sua forma de escrituração está correta, até porque, em caso de fiscalização, você precisa provar de onde saíram os valores reduzidos apurados por você.

Att,

Giese Coelho Silva

Giese

Obrigado pela atenção.

Att,

Paulo Renato

boa tarde, a empresa restaurante, comprou gas para consumo cfop 5656
como devo dar entrada nesta nota com cfop 1407 ou 1653

Bom dia !
Estou com uma nota de um cliente com o CFOP 5.104 e5.910. Como faço o lançamento no livro de entradas?

Bom dia!!!!!

Recebi uma nota de entrada com o codigo de CFOP 6910 (bonificacao), qual o codigo de entrada eu uso???

Fico no aguardo

bom dia Douglas!

voce pode dar entrada como 2.910 (entrada de bonificação, doação ou brinde)


Atte

estou postando nos anexos do forum uma tabela em excel com as principais CFOPs e suas descrições.
(em aguardo de aprovação pela moderação)

espero que ajude os amigos.

tem também diversos sites que esmiuçam as possíveis situações...
Um que eu uso bastante é o proprio site da SEFAZ.
Segue o link:

http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

Deixo aí a sugestão e um grande abraço a todos.

atte

bom dia a todos estou precisando do instalador da dctf mensal 1.9


fico muito grato

Obrigado

Boa tarde amigos,

alguem sabe me informar qual CFOP que utilizo para (isento do icms) na redução z?é um supermeracado e estou na duvida qual o cfop que devo utiliza...

Ola colegas, apos ler todas as questoes e respostas detse topico ainda fiquei com a seguinte duvida:

Uma empresa SN compra cigarros com CFOP 5403 devendo lançar uma entrada com CFOP 1403. Ao vender os cigarros devera fazer NF de venda ao consumidor (visto que a empresa é varejista) com qual CFOP e valor?

Fico no aguardo por ajuda.

Boa Tarde!

Estou emitindo uma N.F Eletronica!
E gostaria de confirmar o CFOP para fora do estado se é o 6.102! Minha empresa é optante pelo simples nacional! E se é preciso acrescentar alguma informação em inf. complementares?
No aguardo!

Olá Vilma..

no seu caso, se voce efetuar a venda de produção sujeita a Substituição Tributária de ICMS, deverá usar o CFOP 5401 ou 6401.

se sua produção não estiver sujeita a substituição tributária o cfop a ser utilizado será o 5101 ou 6101.