Ketlen
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia!
Tenho uma empresa importadora e exportadora do Simples Nacional que importou um produto (NCM 85444200) e agora vai revender. Esses são os passos que eu devo seguir na saída:
- Gerar uma GARE 0632 pois o produto é ST em SP
( usei esse calculo:
[(NF*IVA) + NF]*ALQ = VLR1
VLR1 – (NF*ALQ) = SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
NF -valor constante no documento fiscal relativo à entrada, acrescido dos valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos suportados pelo contribuinte
ALQ – alíquota no estado
IVA – ORIGINAL para dentro do estado)
- Emitir nota com CFOP 5403
-CSOSN 201 ou 202
-Destaco o valor da substituição Tributaria no campo?
- É necessário encaminhar a guia paga pra nota de dentro do estado?
-Utilizo o vencimento da GARE com data da saída ou com vencimento no ultimo dia do segundo mês subsequente?
Esse processo está correto?