Erro na transmissão da NFE

Galera, estou com uma duvida:

Estou fazendo uma nota de devolução, a empresa do meu cliente é simples nacional.
Coloquei na Base de calculo do ICMS: 471,39
Valor do ICMS: 84,85
B.C. ICMS-ST: 692,94
VALOR DO ICMS-ST: 39,88

Valor total dos produtos: 471,39
Valor total da Nota: 511,27
CFOP: 5411
CST: 0900
NCM: Oculto

A empresa que recebera a devolução passou para meu cliente um MVA de 47%.

Quando vou fazer a transmissão da nota fiscal, fala q o SEFAZ recusou a Nota porque a base de calculo do ICMS-ST difere do total dos produtos.
Mas não sei o que pode estar errado. Alguém poderia me ajudar??

Guilherme,

Isto mesmo o que acontece quando se faz devolução com produto ST em campo próprio.
Você terá que devolver a mercadoria sem mencionar os campos: base de cálculo ST e valor ST, no campo "despesas acessórias" informar o valor correspondente à ST, logo, o valor total da nota ficará com o somatório de ST.

Veja que nesta etapa da substituição tributária você é o contribuinte substituído e não substituto (campo próprio na NF-e).

Mencione nos dados adicionais da NF-e: base de cálculo de ST e valor de ST


Base Legal: artigo 276 do RICMS-SP

Entendi, Evandro!

Agora deu certo. Muito obrigado!