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Valter da Costa Silva
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)A empresa emitiu uma nota para um cliente aqui na cidade de São Paulo, com substituição tributaria, a nota de origem são paulo com destino para são paulo, no portal GNRE não tem como gerar a guia para pagamento pois não tem a opção São paulo? qual o procedimento correto agora, o que devo fazer obrigado pela a tenção
Geovane Francisco da Silva
Prata DIVISÃO 5, Analista Fiscal Boa tarde, Valter
São Paulo tem guia propria, abaixo segue o link.
http://www.fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp
Raimundo Pereira da Costa
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade Caro amigos,
Tenho dúvidas por não ter muita experiência nesta área: Um cliente no Simples Nacional comprou de uma empresa de SP (provavelmente prods. importado), na nota fiscal destacou ICMS ST e vai revender para consumidor final também para SP, como proceder:
- Acrescentar no valor de Venda??
- Recolher este valor de ICMS ST( mesmo sendo Simples Nac.)???
- Simplesmente Lançar no PGDAS??
- A empresa vai recolher o ICMS ST???
Desde Já Agradeço.
Ludmila Rayane
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Prezado Raimundo,
Boa Tarde!
Neste caso a empresa do Simples Nacional é o substituído da operação, portanto não deverá destacar o ICMS - ST em sua nota fiscal de venda ainda... A mesma deverá ser emitida com o CFOP 5.405 (Que indica que o ICMS - ST já foi recolhido anteriormente).
Segue link com um modelo de NF a ser seguido: http://www.sitecontabil.com.br/consultas/notafiscal_sp/26.html
Espero ter ajudado.
Raimundo Pereira da Costa
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade Ludmila Bom dia,
Muito Obrigado.
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