Pis e cofins apuração

Bom dia

Preciso de auxilio.
Tenha a seguinte situação, fiz uma venda mas não foi entregue na data, quando foi enviado a empresa solicitante eles assinaram a nota e carimbaram dizendo estava em desacordo comercial. Fomos informados na data pela nossa contabilidade que seria necessário fazer a entrada novamente da mercadoria cfop 1949. Porém agora na apuração o valor do pis e cofins não bate. Pergunto. Essa mercadoria e lançada três vezes? eu calculo o pis e cofins tanto da 1º saída quanto da entrada. Faturamos uma terceira vez na data correta e entrega correta.

boa tarde

Celli, você deveria ter pedido pra empresa fazer uma devolução. com o cfop 1949 não gera credito de PIS Cofins. Sim calcula na saída, na sua entrada(devolução própria) e na saída novamente.

Boa tarde Pedro.

O recebimento olhou e recusou na hora só fiquei sabendo quando a nota chegou.

Obrigado.

mas fora isso, restou mais alguma duvida?

Boa tarde, olha se foi devolução, deveria ter usado CFOP de devolução conforme o caso para que acontecesse todos os créditos de PIs, Cofins, ICMS, etc. , o que foi pago na venda seria creditado na entrada.