Escrituração de livros fiscais

Boa tarde!

Gostaria de contar com a ajuda de vocês mais uma vez.

Sou EPP, Simples Nacional, utilizo o sistema e-contab.
Para efeito de escrituração fiscal quando importo notas para o meu sistema, preciso marcar estes itens? Ou seja empresas do Simples precisa destes detalhamentos todos, conforme abaixo?

- Permite alterar CFOP e desdobramentos das notas de entrada ou saída.
- Para notas fiscais de entrada, considerar alíquotas de Pis e Cofins informado no cadastro de produtos por estado ou impostos federais.
- Importar observações contidas no XML.

Outra coisa no mesmo sistema pede para:
Informar abaixo o código fiscal, o desdobramento e onde deve ser lançanda a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil de Icms e Ipi.

Desde já agradeço quem puder me ajudar.

Atenciosamente,

Elisabete Sales

Elisabete Sales de Morais ,

Por gentileza, a duvida é referente a escrituração ou parametrização do sistema?

Se for sobre escrituração, relacione as dúvidas sem citar sistemas.

Por exemplo:

"minha empresa é do regime tal, do ramo tal.

1. tem uma nota tal, que vou dar entrada para consumo. qual cfop eu uso?
2. tem uma nota tal, que vou dar entrada para comercialização. qual cfop eu uso?"

Dessa forma acredito que iremos compreender melhor a sua dúvida.

Então vamos ver se consigo expressar melhor:

Empresa de usinagem, optante pelo regime Simples Nacional. Emite notas com CFOP 5.902 e 5.124.

Nas notas de entrada, na maioria é uso e consumo, utilizo CFOP 1.556, tem que ter algum desdobramento no código fiscal? ou só o CFOP é suficiente?
Tenho que me preocupar alíquotas de Pis e Cofins e demais? Ou por ser do Simples ignoro as alíquotas? Tenho que considerar diferenças de alíquotas de ICMS?

Elisabete Sales de Morais ,

Desculpe a demora:


1."Empresa de usinagem"

É um tipo de serviço correto? Você cobra pelo serviço?

2."Nas notas de entrada, na maioria é uso e consumo, utilizo CFOP 1.556, tem que ter algum desdobramento no código fiscal? ou só o CFOP é suficiente?"

Dependo da resposta do item 1, o cfop é outro.
http://www.portaltributario.com.br/guia/iss_mercadorias.html

3. Tenho que me preocupar alíquotas de Pis e Cofins e demais?
Ou por ser do Simples ignoro as alíquotas?

Pis e Cofins não, pois pelo o que me lembro por enquanto não tem nenhuma obrigação acessória que peça a cst do pis e cofins para simples.
Mas é bom acompanhar a legislação
www.spedbrasil.net

4. Tenho que considerar diferenças de alíquotas de ICMS?

Dependendo do resposta do item 1, acredito que sim. Vejo o disposto Art. 117 ,§ 5° e § 6°, do RICMS/SP

Disponível na mensagem: Postada:Terça-Feira, 14 de abril de 2015 às 13:17:2
https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/172236/diferencial-de-aliquota/