Situação dos CFOPS

Olá, gostaria de saber quando eu lanço os CFOPS do Simples nacional no sistema, quais eu devo lançar em base, quais em outras e quais em isentas, há alguma regra para isso?

Cristina, bom dia.

A regra é simples, usar o modelo da nota fiscal de seu fornecedor como espelho.

principais CST: (os CST sublinhados, são os que se aproveita crédito.)
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras ;

Principais CFOP utilizados:
1101 - Compra para industrialização/insumo.
1102 compra para comercialização
1401 – compra para industrialização cuja mercadoria é ST/insumo.
1403 - compra para comercialização cuja mercadoria é ST.
1556 – uso e consumo
1407 – uso e consumo mercadoria ST.
1253 – conta de energia elétrica
1303 – serviços de comunicações/ telefonia móvel.
1910 – bonificação

Com relação ao destaque de aproveitamento de crédito, só poderá se creditar quando a mercadoria for tributada e com base de calculo descrito na nota, geralmente os CFOP de saídas 5101/5102. Produtos de Substituição tributária e Uso e Consumo, não se aproveita crédito.

Essas tabelas de CST e CFOP estão disponíveis facilmente no Google.

Espero ter ajudado, qualquer dúvida fico a disposição.
Att,
Vinícius.

Vinicius, eu sei os código que devo usar, porém quero saber o CAMPO que devo colocar o valor da nota, quanto ponho a CST tenho diversos campos para colocar o valor inclusive base , isentas e outras. Isso que quero saber.

Cristina, a tabela de CST serve para auxiliar em quais campos a escrituração deve ser feita. Se o CST é 40, você vai lançar no campo isento, 60 é outros, 000 você lança base de calculo, a alíquota e o valor de ICMS tudo no campos descriminado, 70 você lançar o valor ST no campo de St.