Fernando Roman Russi
Iniciante DIVISÃO 3, Vendedor(a)Mamadeiras de borracha vulcanizada, vidro e plástico.
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Fernando Roman Russi
Iniciante DIVISÃO 3, Vendedor(a)Mamadeiras de borracha vulcanizada, vidro e plástico.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal fernando,
tem prot de nº 12/2007 c/iva de 58,37% e tem red.da bc do icms st de 10%, nas operações de sp p/ms
ex.vr merc 100,00
pra achar a bc icms st
100,00x58,37%=158,37
158,37-10%=142,53 bc icms st
pra achar o icms st
142,53x17%=24,23
100,00x7%=7,00
24,23-7,00=17,23 icms st
total da nf
100,00+17,23=117,23
sp tem que recolher a gnre em favor de ms
obs>na verdade o percentual é 58,37%,que seria o iva(imposto vr agregado)e tem que abater do icms próprio pra chegar no icms substituição, entendeu?
abs
joão
Fernando Roman Russi
Iniciante DIVISÃO 3, Vendedor(a) Esse cálculo entendi.
Mas para eu emitir a NF-e de saída, com CST 60, o sistema de automação que possuo tem um campo para informar o percentual de ICMS Retido, gostaria de saber qual é esse percentual.
Alguns contadores me informaram que é o percentual de ICMS interno, 17%, e meu contador falou que preciso fazer o seguinte cálculo para chegar nesse percentual:
Exemplo:
Compra no valor de R$ 10.000,00
10.000,00 X 60% (margem de lucro) = 16.000,00 X 17% = 2.720,00
10.000,00 X 7% (quando vem com credito nesse percentual) = 700,00
2.720,00 (-) 700 = 2.020,00 de ST a recolher
Percentual: 2.020,00 / 10.000,00% = 20,20% - Esse seria o percentual a informar na nota.
Pelo meu entender, o percentual é 17%, mas como meu contador falou outra coisa, não sei o que informar.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal fernando,
como não conheço a legislação do pr, talvez o procedimento seria esse,mas nesse caso seria interessante voce verificar com alguem do forum do seu estado, porque eu estaria passando informações sem conhecer a legislação de seu estado
abs
joão
Fernando Roman Russi
Iniciante DIVISÃO 3, Vendedor(a) Ok.
Muito obrigado.
Sergio Sebastião Guilherme
Bronze DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Olá pessoal! Preciso da ajuda de vcs...
A empresa é Simples Nacional de SP - recebeu n. fiscal de fogoes do estado do Paraná, lá 12%, aqui 18%. Para chegar ao IVA-ST ajustado fiz os cálculos cfe port CAT 16 23/01/09, que resultou em 49% e o IVA-ST original é 38,98%.
O valor da nota é 1.416,30 qual deverá ser a st que devo recolher?
Antes eu calculava da seguinte forma: o valor da nota 1.416,30 x os 38,98% = 552,07 ( 1.416,30 +552,07 = 1.968,37 x 18% = 354,31
1.416,30 x 12% = 169,96
(354,31- 169,96) = 184,35 fiz a gare com este valor, porém ao ler sobre o IVA ajustado fiquei na dúvida. Alguém pode me ajudar sobre isso?
Obrigado, fico no aguardo. abç
Sérgio
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sergio,
1-não tem protocolo entre pr e sp da cf 7321.1100(fogões)
2-tem antecipação da st em sp,port cat 178/2009(a sec da fazenda esta sem sistema mais essa port cat deve ter sido alterado)
3-o iva original é 38,98%
4-as empresas do simples a partir de 01/06/2011 tem que mandar com iva original nas operações interestaduais, cfe conv 35/2011
5-se a empresa do pr tiver no presumido(tributação de 12%do icms na nf), e no seu caso de sp esta no simples,tem que ajustar o iva de 49,14%
fórmula: 1,3898%x0,88%/0,82%=49,14%
tem que fazer a antecipação de 210,24, cfe segue
1416,30x12%=169,96
1416,30x1,4914%=2112,26 bc icms st
2112,26x18%=380,20
380,20-169,96=210,24 a recolher na gare dr 063-2 pela data da entrada da mercadoria-obs menciona numero da nf do fornecedor e cnpj
art 426 do ricms/2000 combinado com a port cat "178/2009"
obs> se não tivesse ajuste do iva, os seus calculos estariam corretos
entendeu?
abs
joão figueiredo
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal sergio,
retificar o iva para 49,15%
vr a recolher 210,27
abs
joão
Sergio Sebastião Guilherme
Bronze DIVISÃO 1, Técnico ContabilidadeJoão, valeu!! entendi sim, a sua orientação foi muito bacana, me ajudou bastante. abç sérgio.
Simone
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Ola pessoal, me ajudem em uma duvida:
A empresa optante pelo SN que vende produtos com ST (no caso, cigarros) estabelecida no Pr e compra de filial no Pr, nao tera - na pratica - diferença na aliquota qdo apurado DAS, visto que sendo esta uma ME no Pr esta isenta na faixa de isençao/reduçao de ICMS?
Cristine Elize Dassoler
Iniciante DIVISÃO 1, Faturista Bom dia
Sou industria de portas, NCM 4418.2000, preciso saber para vendas dentro do mesmo estado , tenho que calcular a ST ? O Calculo é o mesmo aplicado ?
Obrigada
Cris
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal cristine e simone,
voce precisa verificar se seu produto tem substituição dentro do estado do pr,tendo em vista que não conheço a legislação do seu estado
abs
joão
Marines Santos
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Cristine Elize Dassoler bom dia,
se vc é indústria e a mercadoria é substituição tributária,
voce tem que recolher ST na venda mesmo dentro do estado,
desde q a venda não seja para consumidor final.
abç
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) Boa tarde!
Alguém pode me dizer qual a alíquota interna do PR para autopeças?
Obrigada!
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luana,
prot 41/2008
a partir de 01/08/2012 o iva de auto peças é de 59,60% se s/empresa tiver no simples aliquota interna do pr é 18%
obs> se sua empresa tiver no presumido o iva tem que ajustado p/71,28%
abs
joão
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)Luana, a aliquota interna a ser aplicada na venda de autopeças para o Parana conforme o 4498/09 e 16016/08 é de 12%
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luana,
eu não conheço a legislação do pr, mas se o wilson comentou que tem red de aliquota de 12%, deixa de existir o iva ajustado, somente iva original de 59,60%
abs
joão
Luciano G. Graça
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo Boa tarde pessoal, dando continuidade ao ICMS-ST PR, sou uma empresa do SN enquadrada no protoc. 61/12 autopeças então desde 01/08/12 devo usar o MVA-ST 59,60% para uma venda de SP p/ PR?
O perc. do ICMS do PR é de 12% para autopeças como o Wilson comentou.
Fico no aguardo de uma ajuda de vocês.
Obrigado.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luciano,
se realmente tem red de 12% no pr sendo o iva original de 59,60%,se for ajustar ,ficaria 1,5960%x0,88%/0,88%=1,5960% o iva permanece, entendeu?
abs
Luciano G. Graça
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo Boa dia, então devo calcular desta forma: Ex: R$ 100,00x59,60% = 159,60, 159,60x12% = 19,15, 100,00x12% = 12,00, ICMS-ST = 19,15-12,00= 7,15 total da NF R$ 107,15. ok
No aguardo de uma resposta
Obrigado
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)Luciano , o seu cálculo está correto
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) Bom dia, João e Wilson!
Obrigada pela resposta!
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luciano, bom dia!
os seus calculos estão corretos!
abs
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) Pessoal, boa tarde!
Alguém sabe me dizer se a alteração do IVA ST do PR para 59,60%, foi adiada?
Tenho um cliente do PR e ele me disse que este IVA não está valendo!
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luana,
qual seria a classif .fiscal dessa auto peças que voce esta questionando?
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a)João, a classificação fiscal é 8544.30.00.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luana, bom dia!
conf prot 61/2012 o 59,60% será a partir de 01/08/2012
até 31/07/2012 fica valendo o iva de 40%
seu cliente esta correto
abs
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) João, me parece que vários estado não regulamentaram o protocolo 61/2012, entre eles, o Paraná!
Só me confirma uma coisa, o IVA original deste produto é 40%?
Anteriormente havia feito uma pesquisa a uma empresa que presta serviços de consultoria aqui no escritório, e eles me passaram que o IVA original deste produto é o 65,10%.
Estou super confusa agora e estou com medo de fazer novas consultas!
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Luana
Bahia, Rio de Janeiro e Parana terá que continuar o mva-st de 40% até 2ª ordem ( eles pedirem um tempo maior para o confaz para se adeguar)
Distrito Federal a partir de 01/09/2012
Piaui a partir de 01/01/2013.
Aguarde que provavelmente outros estados também poderão querer prorrogação do protocolo 61/2012
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luana,
somente sp o iva é de 65,10%!
qando outros estados mandar mercadorias de auto peças p/sp, tem que aplicar o iva de 65,10%
o wilson esta correto , alguns estados ainda estão aguardando 2º ordem
abs
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