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Pessoal, bom dia!
uma empresa presta serviços de portaria e zeladoria em varias cidades, mas na hora de emitir a nota fiscal de serviços ela emite para a Matriz da empresa que tomou o serviço. Gostaria de confirmar se na hora de informar o local da prestação de serviço deve ser colocado o local da cidade que esta sendo prestado o serviço ou a cidade da Matriz pois é para ela que estamos emitindo a NFS ?

Exemplo: quem esta recebendo a NF Matriz : Itatiba
tomadora de serviço Filial: Jundiaí

Espero que de para entender...desde ja agradeço.

Emily se o serviço estiver descrito na lei 116/2003 ele é devido no local onde foi prestado

Ola, muito Obrigada. Sim ele esta, então eu devo mencionar na NF de serviços o local da prestação onde foi realizado de fato o serviço, independente se a empresa que recebera a nota fiscal estiver em outro municipio?

Emilly, poderia me informar o Código do Serviço ?

11.02 portaria e zaladoria

Bom dia

Estou com uma dúvida ao emitir uma nota de serviço para uma empresa corretora de seguros simples nacional de SP que vende seguros da seguradora Azul Seguros - Rio de Janeiro.
A Azul envia relatório de comissão com retenção de ISS 2%.
Segundo o cliente, ele só pode me mandar o relatório das comissões a partir do dia 01 de cada mês, então emiti NF-e no mês subsequente ao da comissão e no corpo da nota informei comissão ref. ao mês xx/xx no corpo da nota informei ISS retido 2%= R$ ..... a seguradora pediu para eu cancelar porque a prefeitura estava cobrando novamente o ISS.
Neste caso, como devo proceder para emissão da NF-e?
Alguém poderia me orientar como emitir a NF-e, eu tenho que colocar no corpo da nota a observação o ISS retido, sendo que já tem um campo ao emitir a NF-e que você informa?

Obrigada

Emilly,

1- Você deverá informar no documento fiscal o município que foi executado o serviço .

2 - Deverá recolher o ISS para cada município que o serviço foi executado. ( geralmente nesse caso é por guia avulsa).

Obs. Seria interessante que a empresa prestadora de serviço emiti-se as Nfs para cada filial.

Base: LC 116/2003 - Art. 3 inciso XVI (dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;)

Bom dia

Por favor alguém tem cliente corretora de seguros?
Postei a cima, precisa de ajuda por favor.
Recebi hoje os relatorios das comissões recebidas no mes de abril, posso emitir uma nota agora em maio e no corpo mencionar - comissão ref abril?

Obrigada

Cara Norma Lucia Nobre

Pessoalmente, entendo como correta a emissão de nota após a conclusão do serviço, ou seja, em maio para serviços realizados em abril.

Quanto ao problema que teve acho que foi em relação a retenção, pois os serviços de intermediação o ISS deve ser recolhido onde a empresa corretora está estabelecida, ou seja, SP, se colocar como retido pode dar confusão.

Quando tiver uma dúvida que diferente do tópico em questão, terá uma resposta mais rápida se abrir novo tópico.

Boa tarde!

Obrigada Reinaldo, realmente deu confusão no ISS retido, a nota foi cancelada.
Fiz outra nota sem especificar ISS retido.

Agradeço pela atenção.

Cara Norma

Entendo que o seu procedimento irá resolver o problema, qualquer coisa estou as ordens.