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Natan Saccenti Lopes
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Prezados,
Comprei mercadoria com substituição tributária, agora vou revender para o Ceará não há protocolos, logo não há ST.
Qual o CFOP que devo usar?
Devo destacar o ICMS?
Qual a CST?
Att.
Natan
Diogo
Prata DIVISÃO 3, Assistente
Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Bom dia Natan Saccenti Lopes.
De qual NCM estamos falando?
Qual o destino da mercadoria?
Guilherme
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Natan
bom dia!
por gentileza, qual seria o NCM dessas mercadorias? e na nota fiscal de origem essas mercadorias vieram com qual CFOP?
abraços
Natan Saccenti Lopes
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
Klerysson Jardim
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Se verificado que não há protocolo/convenio, entre SP/CE e RO você pode revender com a CFOP 6102 e destacar normalmente o ICMS já que se configura uma nova operação, CST 000 origem nacional, 100 importação direta e 200 importação indireta.
Atenciosamente,
Diogo
Prata DIVISÃO 3, Assistente Bom dia Natan Saccenti Lopes ,
Não há convenio protocolo para nenhumas das UF, portanto sua venda não incide substituição tributaria
Renata Cristina de Moraes Moura
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Fiscal Bom dia a todos!
Gente, alguém me ajuda?
Sou de São Paulo, compro mercadoria com substituição de outro Estado (sem protocolo) e recolho Antecipação ICMS.
Quando vendo esta mercadoria para Estado com Protocolo destinatário Consumidor Final contribuinte uso CFOP 6.404 CST 010 destaco ICMS própio e o Diferencial (quando solicitado no protocolo).
Quando o protocolo não exige recolhimento de DIFAL ou quando o Estado destinatário não possui Protocolo de ICMS com SP uso o CFOP 6.404 e CST 060.
Estou fazendo da maneira correta?
Me ajudem por favor.
Atenciosamente,
Renata Moura
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