Mirian da Silva Gonçalves
Iniciante DIVISÃO 2, Não Informadorespostas 164
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Mirian da Silva Gonçalves
Iniciante DIVISÃO 2, Não InformadoJoao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal miriam, boa noite!
voce comentou que as nfs. são todas de sp, mas cfop 6102 é fora do estado, e verifica se o fornecedor errou no cfop.O cfop 5405 é que o icms ja foi retido anteriormente, e quando voce vender sai sem tributação do icms.
se realmente for cfop 6102 e a sua empresa estiver no simples nacional tem que recolher o difal de 6%, desde que não tem esteja na subst.trib.
qual a classif.fiscal do cfop 6102?
deu pra entender?
Jaime Pstorelli Junior
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade BOM DIA
Em que casos ira se colocar ISENÇÃO, IMUNIDADE OU EXIBILIDADE SUSPENSA na apuração do Simples Nacional ? grato.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal jaime,
os impostos pis, cofins ,icms, csll, cpp,estão todos embutidos dentro das empresas enquadradas no simples nacional, e no corpo da nf.precisa mencionar"permite o aproveitamento de crédito do icms no valor de .....aliquota de......conforme art 23 da lei compl 123, tendo em vista que as empresas que estiverem no regime presumido tem que recuperar o icms deste percentual desde que seus produtos sejam utilizados p/ind.e comercialização.
deu pra entender?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal jaime,
os impostos pis, cofins ,icms, csll, cpp,estão todos embutidos dentro das empresas enquadradas no simples nacional, e no corpo da nf.precisa mencionar"permite o aproveitamento de crédito do icms no valor de .....aliquota de......conforme art 23 da lei compl 123, tendo em vista que as empresas que estiverem no regime presumido tem que recuperar o icms deste percentual desde que seus produtos sejam utilizados p/ind.e comercialização.
deu pra entender?
Jaime Pstorelli Junior
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidadeagradecido João, mas minha duvida é com relação na hora da apuração do DAS, em que situações em que deve-se colocar ICMS com ISENÇÃO, IMUNIDADE OU EXIGIBILIDADE SUSPENSA ?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal jaime,
o nosso sistema prosoft já esta tudo cadastrado essas informações e na ora de gerar o DAS, o programa já informa,tipo
venda c/substitução, venda s/substituição,e assim por diante
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) João, poderia passar o contato dessa Prosoft, por favor?
Abraços..
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ricardo,
voce vai comprar esse programa?esse programa só falta falar!
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Tenho interesse. Você tem visto minha dificuldade com ST. .rs..
Se tiver um site pra eu dar uma olhada, agradeço..
Abraço..
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal f.0Oculto prosoft
https://www.prosoft.com.br
Douglas dos Santos Silva
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Olá Pessoal,
Tenho uma questão quanto a interpretação do ART. 11, ANEXO II do RICMS/2000, que diz:
"Artigo 11 (MÁQUINAS, APARELHOS E VEÍCULOS USADOS) - Na saída de máquinas, aparelhos ou veículos usados a base de cálculo do imposto fica reduzida em um dos seguintes percentuais (Convênio ICM-15/81, cláusulas primeira e § 1°, segunda e terceira, ICMS-50/90, ICMS-33/93 e ICMS-151/94, cláusula primeira, VI, "j"):
NOTA - V. Decisão Normativa CAT - 02/06, de 10/10/2006 - ICMS-Incidência-Venda de veículos novos e usados por parte de empresas locadoras de veículos-Considerações.
I - veículos - 95%;"
Pergunto:
Tenho um cliente que está vendendo um reboque (carretinha), com documento próprio, emplacado, tudo certo.
Para a venda desse reboque, a empresa poderá utilizar da redução acima ?
A principal dúvida é como a secretaria da fazenda SP define "veículos".
Obrigado,
Douglas
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Douglas, veículo se define por qualquer meio mecânico de transporte de pessoas ou coisas.
Se a secretaria da fazenda define de outra forma, você, com certeza, ganha ação contra a mesma, pois esta definição é da língua portuguesa aplicada no país.
Eu utilizaria, sim, a redução, já que o artigo a permite.
Abraços.
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde - Douglas dos Santos Silva
Qual seria a NCM desta carretinha ??
Douglas dos Santos Silva
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Obrigado, Ricardo.
Luis, a NCM é 8716.40.00.
Obrigado,
Douglas
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde - Douglas dos Santos Silva
Seria aplicado a redução de 95% de redução da base de calculo do icms.
Raquel Cristina Mello
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Boa noite.
Estou precisando muito da ajuda dos amigos.
Preciso emitir uma NF de goma de resina de pinus e não consigo encontrar em lugar nenhum se este produto é tributado ou não.Meu cliente é de SP e a empresa que esta comprando também e de SP.
Será que alguem poderia me ajudar, por favor?
Obrigada
Raquel
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Raquel,
não vou lhe dar certeza, mas dê uma olhada no artigo abaixo, que acredito que seja diferido o ICMS nesta operação.
ICMS Diferido – Artigo 350 item IV do RICMS
Att.
Ricardo.
Raquel Cristina Mello
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Então Ricardo, mas o que fala nele que é diferido nestas situações:
IV - goma resina de pinus:
a) sua saída para outro Estado;
b) sua saída para o exterior;
c) as saídas dos produtos resultantes de sua industrialização;
por isso a minha duvida.
Raquel Cristina Mello
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalÉ que no meu caso é de SP para SP.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal raquel
qual é a classif.fiscal do produto?
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Então Raquel,
é melhor consultarmos no posto fiscal...
Abraços.
Raquel Cristina Mello
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia Ricardo!
Acabei de chegar do posto fiscal e realmente o fiscal me disse que é diferido conforme artigo que voce citou acima.
Obrigada
Raquel
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Legal Raquel.
Eu ainda me lembrava deste artigo porque essa resina era algo que eu nunca tinha visto e me deixou curioso..
Que bom que sanamos a dúvida.
Att.
Ricardo.
Andre Portella
Iniciante DIVISÃO 1, Diretor(a) Administrativo pessoal,
boa noite,
Nao sou profissional da area mas estava cadastrando um produto que chegou e a duvida é a seguinte
fornecedor A, produto A, ncm A, cst A... etc.
o mesmo produto comprei do fornecedor B, porem o ncm, cst, e tec. sao diferentes.
o que faço pois cadastrando uma entrada cadastro uma aliquota e quando cadastro a segunda aliquota mudo os itens fiscais.
esta correto isso?
grato.
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Andre Portella,
o correto é você verificar qual das incógnitas é a correta, se A ou se B, utilizando as tabelas oficiais da receita federal e posto fiscal.
Att.
Ricardo.
Bras Nobre
Prata DIVISÃO 2, Não Informado Bom dia.
Alguém sabe me informar qual é a alíquota de ICMS para o Estado de SP da mercadoria cujo o NCM é 68118200 - Outras chapas, painéis, ladrilhos, telhas e produtos semelhantes?
Obrigado
Ricardo A. Borges Teotonio
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Bras Nobre,
neste tópico há um arquivo para download com todas as alíquotas de ICMS por NCM.
Alíquotas ICMS com base no NCM
Att.
Ricardo.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal bras,
a aliquota interna de sp dessa ncm 6811.8200 é 18%!
obs> todas mercadorias vindas de outros estados p/sp, tem que vir a 12%, entendeu?
abs
Bras Nobre
Prata DIVISÃO 2, Não Informado Muito obrigado pela resposta João Figueiredo.
Só mais uma pergunta, onde eu encontro as alíquotas correspondentes as NCM?
Desde já agradeço.
Abs
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