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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Nelson Larini

Bronze DIVISÃO 2, Assessor(a) Gerência

há 9 anos Terça-Feira | 11 agosto 2015 | 16:19

boa tarde
Gostaria de saber como calcular uma venda de produto subst tribut de SP para RJ. Valor da mercadoria sem o imposto é 1.000,00. Eu sou um revendedor, essa mercadoria já teve o pagamento do icms ST na compra. O cliente é consumidor final.

Thiago Capatto

Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade

há 9 anos Terça-Feira | 11 agosto 2015 | 18:14

Nelson Larini, boa noite!

Primeiro vc deve observar se essa mercadoria por esta sujeita ao ICMS-ST, se Sp e Rj tem convenio ou protocolo.

Caso tenha você vai emitir a nota fiscal com o CFOP 6403 e destacar o diferencial de aliquota no campo do ICMS-ST, pois é consumidor final.

Caso não exista convenio ou protocolo vc vai emitir a nota fiscal com o cfop 6102 com o campo de ICMS zerado (icms recolhido anteriormente).

Espero ter ajudado.

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