Devolução Pis e Cofins SN

Prezados, bom dia.

Por gentileza, tirem-me uma dúvida ...

Sou uma empresa optante pelo SN e estou devolvendo uma mercadoria para uma LP, a mesma destacou na NF Pis e Confis ... Como faço para devolver esses tributos? Destaco em campo próprio ou em Informações complementares?

Grata pela ajuda.

O correto é mencionar nas despesas acessórias!

Bom dia Renan, obrigada pela ajuda!

Roberta, perdão pela minha resposta acima. Creio que o mais correto seria vc mencionar nas informações complementares, pois acredito que o PIS/COFINS não estão entrando no cálculo do valor total da nota!

Mais uma vez perdão! Expressei-me mal acima!

Oi Renan, imagina .. Sem problemas.

Obrigada mais uma vez.

Bom dia Roberta Barbosa

O PIS e COFINS não precisa ser mencionado em campo algum.

Você vai devolver com a CST "99".

Lá a empresa, quando der entrada na Nota, com certeza fará os ajustes necessários para retornar o valor referente ao PIS e COFINS.

Sim! Mas em alguns casos a outra empresa exige que informe, daí aqui nós apenas mencionamos nas informações complementares!

Bom dia Renan Langer

Se essa for uma condição/acordo comercial, por que não informar, não é?

Mas saiba que isso ainda não é uma regra, ok?

Ok, Adilson

Inclusive tem algumas empresas que querem que se devolva o ICMS no campo próprio, e não entendem que a empresa é simples.

Mas no caso de ICMS ST eu posso colocar em despesas acessórias, certo?

Bom dia Renan Langer

Aqui em SP, destacamos no campo próprio apenas os valores referentes ao ICMS normal. O ICMS ST e suas bases, são destacados em informações complementares.

Obrigado Adilson!