Kelly Sales dos Santos
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Tributário Bom dia,
Preciso de uma ajuda ,meu cliente é aqui de SP e SIMPLES NACIONAL comprou mercadoria DO ESTADO DE SC e na nota o produto veio com Substituição Tributaria CFOP. 6.403 SENDO:
Valor dos produtos R$ 587,50
Base de calculo ICMS ST R$ 587,50
Valor do ICMS substituição R$ 82,25
Valor total da nota R$ 669,75
Dados adicionais: ICMS ST retido sobre diferencial de aliquota conf. protocolo 193/2009.
Gostaria de saber se tenho que calcular o diferencial de aliquotas sobre esta nota e gerar a guia de ICMS s/diferencial de aliquota para o meu cliente pagar? E se tiver como faço o calculo ?
Obrigada,