Boa tarde Joao Paulo
Acredito que haja um equivoco ai.
A empresa é de SP e comprou produto de outra empresa de SP, e na nota de compra veio
cst 060 e
CFOP 5405, e no campo "Valor do
ICMS ST retido" da Nf-e, veio valor de R$ 131,80 destacado.
Das duas uma: ou o Fornecedor emitiu a Nota com CFOP e CST errados, ou está querendo repassar ao seu cliente o ICMS-ST que ele pagou anteriormente. E isso não pode ser feito desta maneira. O Fornecedor pode até embutir o valor da ST que ele "pagou" no custo do produto. Isso é problema dele. Agora, repassar isso, utilizando campo próprio ainda? Quero ver como esse Fornecedor dele declara a EFD ICMS/IPI dele, principalmente se ele for substituído tributário.
A empresa pode se creditar desse valor se for revender o produto para SP. E se por acaso for para industrializar, pode creditar também?
Seu cliente, sendo ele substituído tributário, não pode se creditar de ICMS retido, em hipótese alguma. E mais, se o seu cliente for industria, o seu fornecedor não poderia vender mercadorias com ICMS retido.
Tem alguma coisa errada ai.