Elisabeth
Iniciante DIVISÃO 1, Agente Administrativo Possuo uma empresa do SN, que esta emitindo nota com st e outras sem, procede isso?
Gostaria de parametrizar o novo sistema, peço ajuda a quem possa ajudar
são congelados: pasteis, cozinhas, massas com recheio
1 - Se todos os itens são de ST
2 – Se o NCM corresponde ao que está nas notas que enviei a você para análise está correto. A grande maioria está enquadrado no NCM: 19022000 mas possui também: 02102000 / 02071400 e outros
3 - Se possui cálculos de ST na emissão das notas e quais os clientes que terá essa situação? Se for empresa do simples reduz o MVA em 70%? Qual o MVA original a ser utilizado?
4 – Nas notas de exemplo observadas atualmente que o cliente emite.
4.1 – NF-e: 3626 há cálculos de ST
4.2 - NF-e: 3630 não há cálculos de ST
4.3 - NF-e: 3631 há cálculos de ST - aqui saiu como CFOP 5401
4.4 - NF-e: 3633 não há cálculos de ST - -- saiu como CFOP 5101
Obs: Apesar de em notas haver cálculos e em outros não o CFOP e CSOSN são praticamente iguais com excessão na NF-e: 3631 onde possui o CSOSN: 101
Quais os CFOP´s e CSOSN a serem utilizados nas emissões?