Antonio Flavio Moreira
Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a) Boa noite colegas.
Preciso da ajuda de vocês para entender um pouco melhor essa lei.
Por exemplo:
Supondo que o cliente A, faturou apenas R$ 1.000,00 no mês.
Na NF constará a informação das retenções que será: R$ 46,50 (PIS/COFINS/CSLL) + R$ 15,00 de IR.
No momento de fazer o calculo do imposto, teoricamente este cliente não deverá fazer o pagamento pelo código 8109 (PIS) , dado que o valor do imposto já foi retido na nota.
Está correto o meu entendimento?
Se sim , como deve ser entregue a DCTF, tendo em vista que não foi gerado imposto para pagamento desta empresa?
Muito obrigado
Antônio