Ademir Milani
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom Dia
A Quem possa me auxiliar, me encontro na condição de Aposentado, ainda na ativa com CRC ATIVO, e trabalhando em um escritório de Contabilidade, na Área Fiscal, onde tenho muitas dificuldades a serem enfrentadas, e não descansarei enquanto não resolvê-las.
O escritório tem um cliente, que é Transportadora, no Estado de São Paulo que é do Simples Nacional, comprou mercadorias de um cliente também do Simples Nacional.
1- Desejo saber se devo calcular o Diferencial de Alíquota de um Estado de Goiás para São Paulo, só que nas Notas Fiscais, não destacaram a Base Calculo do ICMS, não foi destacado o Valor do ICMS, na Nota Fiscal(será que é por causa da tabela de alíquota de ICMS, que do Estado de Origem Goiás para São Paulo é de 12%, e em São Paulo também).
2- Devo calcular a Diferença entre 18% - 12%, e apurar o valor, mandando a GARE ICNS, para o meu Cliente pagar?
Quanto a Substituição Tributária, para os NCM'S abaixo, descriminados devo efetuar os cálculos?
1- Nunca fiz um calculo de Substituição Tributária, se alguém puder me auxiliar, neste momento, ficarei muito grato.
NCM'S = 7.318.16.00 / 7.318.21.00 / 6.804.22.11 / 3.208.20.11 /7.214.91.00 / 8.418.50.90 / 7.318.15.00 / 8.544.49.00 / 3.917.32.29 / 8.536.90.90 / 8.536.30.00 / 8.536.10.00 / 8.536.90,90 / 6.505.00.11 / 8.535.10.00 e 3.926.90.90.
Como fazer para calcular esses NCM"S?
Agradeço e muito a alguém que possa me auxiliar, pois desconheço, não sei onde começar, gostaria muito de poder entender esse mecanismo, para poder dar o meu melhor para este Escritório ou outro que vier a trabalhar.
Agradeço muito ao Fórum, pela ajuda que terei.
Não estou encontrando uma equipe unida, para me auxiliar.
Grato