Volmir
Prata DIVISÃO 2, Assessor(a) Contabilidade Olá,
Estou com dúvida no preenchimento da guia de arrecadação do ICMS (diferença de alíquota ) para empresa do simples.
Exemplo para esclarecimento:
Empresa atacadista comprou de São Paulo, revende para Empresa Varejista no valor de R$ 10.000,00
Sendo destas compras R$ 7.000,00 ficou recolhido antecipado a Substituição Tributária no valor de R$ 1.000,00
E saldo de R$ 3.000,00, será recolhido o diferencial de alíquota
Como seria a inclusão desses dados no sistema de alíquota e antecipação das entradas interestaduais no Sefaz?
Alguém poderia me elucidar a situação?