Destaque de ICMS em nota de devolução

Boa tarde,
Temos uma Empresa Simples Nacional, efetuamos uma compra e precisamos devolver parte da mercadoria, o nosso fornecedor esta exigindo que os valores de ICMS apareça no campo especifico, mas não consigo, quando eu fiz a nota mencionei esses valores em informações complementares, mas eles não aceitam.

Adair, boa tarde.

Devolveu a nota com qual CFOP? Deve devolver com o correto para destacar o ICMS para ele.

Qual o CFOP da mercadoria que recebeu?

Adair Freitas de Farias ,

De uma olhada nesse link:

www.spedbrasil.net

Acho que ele pode te ajudar.

Abs.

O CFOP utilizado para a devolução é o 5202. (devolução de compras para comercialização), mas realmente não aparece nos campos especificos mesmos, ja alterei a SITUAÇÃO TRIBUTARIA para 900 e não da certo.

Adair,

Para este CFOP não conseguirá devolver com destaque, por isso questionei a entrada.

Utilize o 5.411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, assim consegue destacar.

Qual codigo utiliza na SITUAÇÃO TRIBUTARIA Helder?, pois continua não destacando em campo proprio.

Adair,
Verifique a nota de entrada e utilize o mesmo cst.
Assim habilitará o campo para informar o valor do ICMS.

J informei a alíquota e o valor de icms, mas não aparece nos campos específicos, os mesmos aparecem zerados.

Pessoal!

Aproveitando o tópico, gostaria de tirar uma dúvida sobre NF-e de devolução.

Um pequeno supermercado (tributação normal), ao receber mercadoria na condição de ST, devolve parte da compra.

Assim sendo, peço para que me ajudem no entendimento.

- CFOP - 5.411 (6.411 para fora do Estado)
- Destacar o ICMS no campo próprio
- Não informar IPI e ST nos campos próprios, e sim no campo "despesas". Além de informar nos dados adicionais do documento.

Está correto meu entendimento? O IPI e ICMS ST não pode constar nos campos próprios?

Obrigado!

Bom dia, Marcelo de Paula .

Também tenho esse entendimento.

Veja esses links:

DEVOLUÇÃO DE COMPRA (CFOP 5411/6411 E CFOP 5201/5202 E 6202/6201):

https://sites.google.com/site/mtecapoio/Home/avisos/postagemsemtitulo


Modelo NFe:

689c70af-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com

Devolução interna de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária:

http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=68


Abs!

Ja utilizei o CFOP, conforme o Eduardo sugeriu e realmente não aparecem os valores de ICMS nos campos específicos, os mesmos aparecem zerados.

Adair,

O calculo você tem que fazer, informando as alíquotas do ICMS dos produtos. Ao calcular os totais da nota irá aparecer nos destaques.

Está informando as alíquotas? Qual emissor utiliza?

Adair Freitas de Farias ,

Foi como nosso amigo Hélder Oliveira disse, o cálculo é manual. O cst serve apenas para liberar o campo de preenchimento.

Abs!

Eu ja preenchi o percentual de alíquota e o valor do ICMS. .....
EXEMPLO
valor do produto R$ 325,93.
Usei situação tributaria= 900, ai habilitou os campos: alíquota aplicável de calculo do credito= 12 / credito do icms que pode ser aproveitado = R$ 39,11.
Preencho dessa forma, mas os valores de base de calculo de icms e valor de icms, aparecem zerados na minha DANF. Utilizo o programa gratuito de SP.

Boa tarde Adair

No campo do icms va em modalidade da determ da BC ICMS, marque a opção - valor da operação - preencha a BC ICMS - aliq e o ICMS.


Espero ter ajudado

Fiz isso Lucas,
Agora deu certo. Muito obrigado a todos que me ajudaram, grande abraço, fiquem todos com Deus.

Adair Freitas de Farias ,


Boa! Qualquer coisa, volte a postar!

Boa tarde,

Para destacar ICMS da devolução de compra é necessário colocar o CSOSN 900

Pedro Advincula

Muito obrigado, Eduardo!

Estou verificando os links enviados.

Att,