Consertar nota fiscal emitida errada e fora do período para

Boa tarde.
Foi emitida uma nota fiscal eletrônica em 03/11/2015 com dois serviços, um com retenção de ISS e a outro serviço sem, porem na hora que foi emitida os valores foram trocados, sendo que o valor sem retenção teve retenção e o retido ficou sem retenção. Só vimos hoje 09/12/2015 ( fora do prazo para cancelamento) o que faço agora?

Bom dia Rayane, Se você já pagou a Guia de recolhimento fica mais complicado cancelar essa NF que foi tributada com ISS, abaixo um link que pode te auxiliar.

http://www.legislacaoonline.com.br/viana/images/leis/html/L23372010.html

tatt,
Joao

Boa tarde Rayane,

Provavelmente você só conseguirá alterar tal nota fiscal através de um requerimento na prefeitura. Aqui já conseguimos alterar valores de uma nota (o que não é possível por carta de correção), e no caso explicamos a situação no setor de tributação do município, que orientou a fazer um requerimento elucidando os fatos e o que tinha que ser alterado. Posteriormente, eles encaminharam para a empresa que gere o software da NFSe e tivemos as alterações efetuadas.

Rayane

Para o caso das retenções de tributos federais.

Quando um pagamento pode ser retificado?

A retificação do Darf aplica-se na hipótese de erro cometido pelo contribuinte no preenchimento do Darf/Darf-Simples.
O formulário Redarf deverá ser preenchido em duas vias, devidamente assinadas, sendo que a 2ª via será devolvida ao solicitante após o atendimento.
Para cada pedido de retificação deverá ser preenchido um Redarf.

Atenção: sempre que houver pagamento indevido ou a maior, deverá ser utilizado o Pedido de Restituição ou a Declaração de Compensação, nos casos admitidos pela legislação tributária (IN RFB nº 1300/2012). Esse pagamento não poderá ser “aproveitado” utilizando-se o procedimento do Redarf.

Fonte: idg.receita.fazenda.gov.br

Porém a nota fiscal foi emitida para a prefeitura e já houve o pagamento da NF, só os impostos que ainda não foram pagos. Como proceder neste caso?

Pode fazer o cancelamento ainda.

att,
joao