Luiz Henrique
Iniciante DIVISÃO 5 Boa noite!
Sou MEI de SC e preciso emitir uma NF de remessa em garantia para meu distribuidor no PR. Ele me mandou um modelo de NF em que consta o CFOP 6949, Bc ICMS e Vlr ICMS zerados e alíquota ICMS de 4%, além de constar nas informações adicionais os valores da Bc ICMS e do ICMS.
Preenchi a NF com CSOSN 900 mas não sei como preencher os demais campos. Deixo tudo zerado? A alíquota coloco em "Alíquota aplicável cálculo crédito" ou em "Alíquota ICMS"?
Além disso preciso escolher a "Modalidade determ. BC ICMS" e a "Modalidade determ. BC ST", alguém consegue me ajudar?